Faktúry
Počet záznamov: 4886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 350,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | kotol varný plynový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 336,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | montáž ochranných sieti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 300,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | Elektro revízie - spotrebiče, inštalácia, bleskozvody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Revimax group s.r.o. | 53506936 | 3 253,70 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 230,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 190,00 € | 07.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 3 182,33 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 179,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 135,66 € | 01.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3 129,40 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | učebnice DEJ, ETV,OBN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 102,90 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | výmena detekcie úniku plynu a čerpadiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 3 102,80 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | oprava toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 095,09 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | el.fritéza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 2 988,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 973,68 € | 14.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 973,28 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 2 900,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 864,73 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Vodoinštalačné práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 855,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | nájom kopíriek SKalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 850,10 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | kanc.potreby +ochr.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 842,39 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 838,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |