Faktúry
Počet záznamov: 4886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/24 | plyn Skalická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -9,49 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | plyn ŠJ vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -322,44 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 35 745,82 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | On-line školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0044/24 | Psychodinamická diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 53,49 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0039/24 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0032/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,33 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0031/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,09 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0030/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,85 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0029/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,69 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | koberec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM RENOVA | 36391484 | 1 353,85 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/16 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 219,82 € | 22.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/16 | servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 312,00 € | 28.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/16 | potravviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 42,62 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/16 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 266,29 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/16 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,76 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/16 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 584,64 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 619,74 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/16 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |