Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240051 | Výpočtová technika a IT vybavenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BOLDEN - LIČI AD s.r.o. | 35739797 | 26 653,63 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40230455 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 560,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
40240018 | Valec Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 70,08 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240017 | Toner Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 65,16 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240093 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 256,20 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
40240133 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 85,44 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240154 | Tonery - úsek teoretického vyučovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 244,60 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40210162 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 100 Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 1 953,14 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
40180050 | Vlajky - sada | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 101,52 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
40230472 | Stolové vlajky + stojan ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 267,85 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
40210156 | filamenty do 3D tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 104,88 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
40210026 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 420,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
40210055 | termokamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 858,00 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
40210054 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 390,01 € | 18.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
40210082 | termokamery ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 716,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
40210198 | termokamery,rúška | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 016,00 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
40210262 | diár, kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 330,34 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
40210323 | testy COVID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 973,40 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
40210316 | test COVID uni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 875,60 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |