Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2754
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40230054 Sanet za január-marec 2023 Združenie používateľov SADS SANET 150,00 € 17.03.2023 Faktúra
40230094 LCD monitor prehnutý Tech-PC s.r.o. 379,69 € 13.03.2023 Faktúra
40230091 O2 Telekomunikačné služby 02/2023 O2 Slovakia s.r.o. 160,14 € 10.03.2023 Faktúra
40230090 Telekomunikačné služby za 02/2023 Slovak Telekom, a.s. 45,34 € 10.03.2023 Faktúra
40230093 HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G ATICOM s.r.o. -68,15 € 10.03.2023 Faktúra
40230088 EPI Právny systém Medium-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 939,12 € 09.03.2023 Faktúra
40230083 Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov ŠEVT a.s. 255,44 € 08.03.2023 Faktúra
40230089 Elektromateriál-NS-4-školské internáty HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 188,69 € 08.03.2023 Faktúra
40230081 Úprava a aktualizácia webovej stránky 02-2023 Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 07.03.2023 Faktúra
40230082 COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks A-JORVIK s.r.o. 1 207,98 € 07.03.2023 Faktúra
40230084 Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice PS Stav s.r.o. 11 343,18 € 06.03.2023 Faktúra
40230068 Odber zemného plynu 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 527,00 € 06.03.2023 Faktúra
40230075 Virtuálna knižnica 2/2023 KOMENSKY, s.r.o. 18,84 € 06.03.2023 Faktúra
40230074 Telekomunikačné služby 2/2023 Slovak Telekom, a.s. 18,34 € 06.03.2023 Faktúra
40230077 Lyžiarsky kurz inštruktorov Snowstav s.r.o. 1 565,00 € 03.03.2023 Faktúra
40230070 Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP WOOD - B s.r.o. 2 280,00 € 03.03.2023 Faktúra
40230069 Školenie obsluhy CNC WOOD - B s.r.o. 1 754,40 € 02.03.2023 Faktúra
40230071 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 118,80 € 01.03.2023 Faktúra
40230065 Odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - budova školy a budova SI 21 Deal-Bau s.r.o 11 796,00 € 28.02.2023 Faktúra
40230072 Odstránenie plesní na stenách v internáte M-MALER s.r.o. 11 842,00 € 28.02.2023 Faktúra
40230073 Elektromateriál na údržbu internátu HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 294,02 € 28.02.2023 Faktúra
40230067 materiál na maľovanie šatní - škola FARLESK s.r.o. 128,26 € 27.02.2023 Faktúra
40230066 Materiál na maľovanie šatní - škola FARLESK s.r.o. 54,50 € 27.02.2023 Faktúra
40230064 servis predložiek 02/2023 ŠKP servis s.r.o. 82,20 € 27.02.2023 Faktúra
40230061 COVP - materiál na EMI 2023 - obrusy HRD Slovakia s.r.o. 210,12 € 21.02.2023 Faktúra
40230063 Položenie nového PVC a oprava podláh SI 21 ND-PODLAHY s.r.o. 7 342,80 € 21.02.2023 Faktúra
40230062 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 409,81 € 21.02.2023 Faktúra
40230060 ŠI 21-25 nákup čistiacich prostriedkov BANCHEM, s.r.o. 1 539,05 € 21.02.2023 Faktúra
40230056 Správa školy-nákup tonerov do tlačiarní Print-Office s.r.o. 437,16 € 17.02.2023 Faktúra
40230058 Pracovné stretnutie - kolektívna zmluva PABY, s.r.o. 1 236,90 € 17.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »