Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40170298 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 5 279,51 € 27.10.2017 Faktúra
40170299 online knižnica Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 197,40 € 27.10.2017 Faktúra
40170297 revízia telocv. Vladimír Micenko 100,00 € 26.10.2017 Faktúra
40170295 kalendáre,diáre Tibor Vargo TSV Papier 137,16 € 20.10.2017 Faktúra
40170292 projektor,kabeláž Alza .sk. s.r.o. 1 019,93 € 17.10.2017 Faktúra
40170293 tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 180,00 € 16.10.2017 Faktúra
40170288 tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 205,80 € 12.10.2017 Faktúra
40170289 telefony Slovak Telekom, a.s. 110,92 € 12.10.2017 Faktúra
40170290 služba BOZ,PO Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 450,00 € 12.10.2017 Faktúra
40170291 služba IT Blaškovič Marek 950,00 € 11.10.2017 Faktúra
40170283 telefony O2 Slovakia s.r.o. 256,42 € 10.10.2017 Faktúra
40170285 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 693,23 € 10.10.2017 Faktúra
40170286 odvoz DO Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 € 10.10.2017 Faktúra
40170276 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 989,00 € 06.10.2017 Faktúra
40170294 vrát.strav.lístky Edenred Slovakia, s.r.o. -1 636,00 € 06.10.2017 Faktúra
40170272 opr.havárie TUV STAVZIP, s.r.o. 11 281,48 € 06.10.2017 Faktúra
40170281 náradie Gelezis s.r.o. 2 398,00 € 06.10.2017 Faktúra
40170284 strav.listky Edenred Slovakia, s.r.o. 16 200,00 € 06.10.2017 Faktúra
40170275 el.energia ZSE Energia, a.s. -448,22 € 06.10.2017 Faktúra
40170273 vonkajšie svietidlá HAGARD: HAL, a.s. 140,62 € 05.10.2017 Faktúra
40170274 internet Slovak Telekom, a.s. 13,00 € 05.10.2017 Faktúra
40170268 el.energia ZSE Energia, a.s. 906,32 € 03.10.2017 Faktúra
40170269 upratovanie IB REIN, s.r.o. 166,44 € 03.10.2017 Faktúra
40170270 upratovanie IB REIN, s.r.o. 4 868,38 € 03.10.2017 Faktúra
40170277 stráž.služba SBS Security s.r.o. 4 168,80 € 03.10.2017 Faktúra
40170271 služba pov.osoby DEMATA s.r.o. 450,00 € 03.10.2017 Faktúra
40170279 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 618,70 € 03.10.2017 Faktúra
40170280 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 633,62 € 03.10.2017 Faktúra
40170282 rezné kotúče Gelezis s.r.o. 37,00 € 03.10.2017 Faktúra
40170266 HP elitebook MB TECH BB s.r.o. 4 731,00 € 29.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »