Faktúry
Počet záznamov: 3259
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
40240101 | Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 | Deal-Bau s.r.o | 4 206,00 € | 14.03.2024 | Faktúra |
40240102 | Vybavenie kúpelní a WC na izby v ŠI 21-25 | Print-Office s.r.o. | 1 147,30 € | 13.03.2024 | Faktúra |
40240095 | Nábytkový trezor | B2B Partner s.r.o. | 122,40 € | 12.03.2024 | Faktúra |
40240094 | Vybavenie izieb pre žiakov-internát | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 4 868,36 € | 11.03.2024 | Faktúra |
40240088 | Stravné lístky 02/2024 | Dada Parsa s.r.o. | 878,60 € | 11.03.2024 | Faktúra |
40240089 | Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV | MERKURY SHOP, s.r.o. | 839,20 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240092 | Oprava zariadení prečerpávacej stanice | PS Stav s.r.o | 16 069,20 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240091 | Ovorenie trezoru, výmena vložky | Mirtan s.r.o. | 220,80 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240085 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | O2 Slovakia s.r.o. | 197,10 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240090 | Servis na kompresor v COVP | YNNA spol. s r.o. | 460,80 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240103 | Program Erasmus Portugalsko | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 12 821,50 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240093 | Tonery | DRUCKER s.r.o. | 256,20 € | 08.03.2024 | Faktúra |
40240081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Ivan Mlýnek - IM | 180,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 16,90 € | 06.03.2024 | Faktúra |
40240083 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 41,20 € | 06.03.2024 | Faktúra |
40240082 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 238,80 € | 04.03.2024 | Faktúra |
40240076 | Materiál na výrobu skríň | A-JORVIK s.r.o. | 3 131,89 € | 01.03.2024 | Faktúra |
40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | A-JORVIK s.r.o. | 2 331,44 € | 01.03.2024 | Faktúra |
40240078 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 231,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | A-JORVIK s.r.o. | 350,40 € | 01.03.2024 | Faktúra |
40240072 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 242,40 € | 29.02.2024 | Faktúra |
40240071 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | ŠKP servis s.r.o. | 164,40 € | 29.02.2024 | Faktúra |
40240070 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 110,00 € | 29.02.2024 | Faktúra |
40240073 | Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV | MT - Tour s.r.o. | 2 250,00 € | 29.02.2024 | Faktúra |
40240069 | Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 | SKI PARK s.r.o. | 1 764,00 € | 28.02.2024 | Faktúra |
40240077 | Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy | Lindha a.s. | 121,00 € | 28.02.2024 | Faktúra |
40240068 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL141LD 12.2.2024 - 11.2.2025 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 234,82 € | 27.02.2024 | Faktúra |
40240067 | Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 | FARLESK s.r.o. | 107,35 € | 27.02.2024 | Faktúra |
40240064 | USB Hub | ELEKTROSPED, a.s. | 245,90 € | 23.02.2024 | Faktúra |
40240065 | Elektromateriál na súťaž EMI 2024 | Loxone Electronics GmbH | 3 396,72 € | 23.02.2024 | Faktúra |