Faktúry
Počet záznamov: 1320
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40190439 | protipožiarne riešenie stavby PBS | Ing.Miroslav Hetteš pbs | 45,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 40190438 | farebný toner | CAMEA SK, s.r.o. | 90,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 40190440 | práv.služby | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 180,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 40190437 | zameranie poruchy | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 180,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 40190436 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 99,77 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 40190435 | revízia has.prístrojov | PROFIS spol. s.r.o. | 1 348,68 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 40190433 | tlačiareň | Alza .sk. s.r.o. | 186,40 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 40190434 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 33,47 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 40190432 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 582,69 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 40190431 | oprava el.kabla | SMOLEJ s.r.o. | 1 368,72 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 40190426 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 40190427 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 043,63 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 40190428 | pranie prádla | Tuzexx s.r.o. | 372,91 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 40190429 | aktualizácia web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 40190430 | kapsa narozvrhy | PROFIT MK, s.r.o. | 146,40 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 40190421 | lyžiarska výstroj LVK | Kedzo, s.r.o. | 5 198,41 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| 40190422 | odvoz DO dopl.2019 | Hl. mesto SR Bratislava | 5 706,96 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| 40190423 | správa GOOGLE-media SOS TaR | MEDIATEL spol. s r.o. | 99,00 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| 40190415 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 571,13 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190416 | drob.tovar na internáty | Alza .sk. s.r.o. | 817,32 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190418 | farebná tlačiareň | PARTNER Retail s.r.o. | 180,46 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190419 | dolnkový hardware k PV pre PV | Datacomp s.r.o. | 1 123,81 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190420 | PC hardware na vyskladanie PC pre PV | L.S.FERRUM s.r.o. | 4 994,14 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190417 | router | MakroFoto.sk s.r.o. | 351,54 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 40190410 | vianočné ozdoby ŠI, spoj.materiál OV | HORNBACH-Baumarkt Sk | 275,75 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 40190411 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 171,66 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 40190413 | mal.materiál | FARLESK s.r.o. | 151,28 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 40190414 | rezivo | SEZAM, s.r.o. | 406,42 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 40190409 | diáre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 133,03 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 40190403 | strategia komplet | MEDIATEL spol. s r.o. | 97,20 € | 03.12.2019 | Faktúra |