Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2367
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40220199 mikrofony electronic-star a.s. 255,80 € 24.06.2022 Faktúra
40220191 domena sostar WebHouse, s.r.o. 14,28 € 20.06.2022 Faktúra
40220192 mat.na ZUS ENTO-železiarstvo s.r.o. 974,18 € 20.06.2022 Faktúra
40220190 virtuálna prehliadka COVP JUVES s.r.o. 750,00 € 16.06.2022 Faktúra
40220189 opr.tlačiarne CANON CBC Slovakia s r.o. 72,00 € 14.06.2022 Faktúra
40220187 umyvadla ŠI Aquastar,s.r.o. 1 792,20 € 13.06.2022 Faktúra
40220188 servis SCUDO AUTO-IMPEX spol. s r.o. 284,35 € 13.06.2022 Faktúra
40220183 aktual.webu Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 09.06.2022 Faktúra
40220185 dlažba, obklady BAU-MARKET a.s. 415,49 € 09.06.2022 Faktúra
40220179 telefony Slovak Telekom, a.s. 68,65 € 08.06.2022 Faktúra
40220178 magio Slovak Telekom, a.s. 90,68 € 08.06.2022 Faktúra
40220181 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 8 230,76 € 08.06.2022 Faktúra
40220180 telefony O2 Slovakia s.r.o. 204,30 € 08.06.2022 Faktúra
40220182 revízia alarm COVP Advena s.r.o. 392,94 € 08.06.2022 Faktúra
40220176 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 794,85 € 07.06.2022 Faktúra
40220175 maliarsky materiál RO 159/2022 FARLESK s.r.o. 1 003,45 € 07.06.2022 Faktúra
40220177 prepojovacie káble COVP SOS electronic s.r.o. 1 091,28 € 07.06.2022 Faktúra
40220184 užív.aktualizácia Solitea Vema 132,24 € 07.06.2022 Faktúra
40220173 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 762,36 € 06.06.2022 Faktúra
40220171 el.energia ZSE Energia, a.s. 642,06 € 06.06.2022 Faktúra
40220174 magio ŠI Slovak Telekom, a.s. 18,34 € 06.06.2022 Faktúra
40220172 kancelársky papier, mydlo Print-Office s.r.o. 1 311,84 € 06.06.2022 Faktúra
40220170 e kupony Up Déjeuner, s.r.o. 850,04 € 02.06.2022 Faktúra
40220169 magio Slovak Telekom, a.s. 18,34 € 01.06.2022 Faktúra
40220166 virtuál.knižnica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 01.06.2022 Faktúra
40220167 servis predložiek ŠKP servis s.r.o. 145,80 € 01.06.2022 Faktúra
44220003 recepcia COVP PRODAN INTERIER s.r.o. 5 964,00 € 01.06.2022 Faktúra
40220165 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 797,00 € 01.06.2022 Faktúra
40220164 výkon zodp.osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 118,80 € 01.06.2022 Faktúra
40220163 služba BOZ,PO ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 210,00 € 31.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »