Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40230054 | Sanet za január-marec 2023 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 € | 17.03.2023 | Faktúra |
| 40230094 | LCD monitor prehnutý | Tech-PC s.r.o. | 379,69 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| 40230091 | O2 Telekomunikačné služby 02/2023 | O2 Slovakia s.r.o. | 160,14 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| 40230090 | Telekomunikačné služby za 02/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 45,34 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| 40230093 | HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G | ATICOM s.r.o. | -68,15 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| 40230088 | EPI Právny systém Medium-ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 939,12 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| 40230083 | Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov | ŠEVT a.s. | 255,44 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 40230089 | Elektromateriál-NS-4-školské internáty | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 188,69 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 40230081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 02-2023 | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 40230082 | COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks | A-JORVIK s.r.o. | 1 207,98 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 40230084 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice | PS Stav s.r.o. | 11 343,18 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 40230068 | Odber zemného plynu 3/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 527,00 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 40230075 | Virtuálna knižnica 2/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 18,84 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 40230074 | Telekomunikačné služby 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 18,34 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 40230077 | Lyžiarsky kurz inštruktorov | Snowstav s.r.o. | 1 565,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| 40230070 | Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP | WOOD - B s.r.o. | 2 280,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| 40230069 | Školenie obsluhy CNC | WOOD - B s.r.o. | 1 754,40 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| 40230071 | Výkon zodpovednej osoby 3/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 118,80 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| 40230065 | Odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - budova školy a budova SI 21 | Deal-Bau s.r.o | 11 796,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| 40230072 | Odstránenie plesní na stenách v internáte | M-MALER s.r.o. | 11 842,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| 40230073 | Elektromateriál na údržbu internátu | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 294,02 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| 40230067 | materiál na maľovanie šatní - škola | FARLESK s.r.o. | 128,26 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| 40230066 | Materiál na maľovanie šatní - škola | FARLESK s.r.o. | 54,50 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| 40230064 | servis predložiek 02/2023 | ŠKP servis s.r.o. | 82,20 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| 40230061 | COVP - materiál na EMI 2023 - obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 210,12 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| 40230063 | Položenie nového PVC a oprava podláh SI 21 | ND-PODLAHY s.r.o. | 7 342,80 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| 40230062 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 409,81 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| 40230060 | ŠI 21-25 nákup čistiacich prostriedkov | BANCHEM, s.r.o. | 1 539,05 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| 40230056 | Správa školy-nákup tonerov do tlačiarní | Print-Office s.r.o. | 437,16 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| 40230058 | Pracovné stretnutie - kolektívna zmluva | PABY, s.r.o. | 1 236,90 € | 17.02.2023 | Faktúra |