Faktúry
Počet záznamov: 2367
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40220199 | mikrofony | electronic-star a.s. | 255,80 € | 24.06.2022 | Faktúra |
| 40220191 | domena sostar | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| 40220192 | mat.na ZUS | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 974,18 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| 40220190 | virtuálna prehliadka COVP | JUVES s.r.o. | 750,00 € | 16.06.2022 | Faktúra |
| 40220189 | opr.tlačiarne CANON | CBC Slovakia s r.o. | 72,00 € | 14.06.2022 | Faktúra |
| 40220187 | umyvadla ŠI | Aquastar,s.r.o. | 1 792,20 € | 13.06.2022 | Faktúra |
| 40220188 | servis SCUDO | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 284,35 € | 13.06.2022 | Faktúra |
| 40220183 | aktual.webu | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| 40220185 | dlažba, obklady | BAU-MARKET a.s. | 415,49 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| 40220179 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 68,65 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| 40220178 | magio | Slovak Telekom, a.s. | 90,68 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| 40220181 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 8 230,76 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| 40220180 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 204,30 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| 40220182 | revízia alarm COVP | Advena s.r.o. | 392,94 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| 40220176 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 794,85 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| 40220175 | maliarsky materiál RO 159/2022 | FARLESK s.r.o. | 1 003,45 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| 40220177 | prepojovacie káble COVP | SOS electronic s.r.o. | 1 091,28 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| 40220184 | užív.aktualizácia | Solitea Vema | 132,24 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| 40220173 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 762,36 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| 40220171 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 642,06 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| 40220174 | magio ŠI | Slovak Telekom, a.s. | 18,34 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| 40220172 | kancelársky papier, mydlo | Print-Office s.r.o. | 1 311,84 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| 40220170 | e kupony | Up Déjeuner, s.r.o. | 850,04 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| 40220169 | magio | Slovak Telekom, a.s. | 18,34 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 40220166 | virtuál.knižnica | KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 40220167 | servis predložiek | ŠKP servis s.r.o. | 145,80 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 44220003 | recepcia COVP | PRODAN INTERIER s.r.o. | 5 964,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 40220165 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 797,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 40220164 | výkon zodp.osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 118,80 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| 40220163 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 31.05.2022 | Faktúra |