Faktúry
Počet záznamov: 1652
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40200316 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 25,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| 40200314 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 40200313 | servis predložiek | ŠKP servis s.r.o. | 91,20 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 40200312 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 703,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 40200311 | tonery | CAMEA SK, s.r.o. | 65,90 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 40200309 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 159,65 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| 40200310 | likvidácia odpadu | P + K s.r.o. | 480,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| 40200308 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 3 719,30 € | 28.09.2020 | Faktúra |
| 40200307 | toner TV | CAMEA SK, s.r.o. | 102,19 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200306 | tonery PV | CAMEA SK, s.r.o. | 42,50 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200305 | toner PV | CAMEA SK, s.r.o. | 32,65 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200301 | porad. mzdy | MzdyServis, s.r.o. | 59,04 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200304 | tovar do dielni PV | WARGAS,s.r.o. | 4 831,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200302 | čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 940,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200303 | ručné elektrické náradie | BEPOL, s.r.o. | 5 300,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| 40200299 | dezinfekcia na ruky | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 460,80 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| 40200297 | aktual. web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| 40200300 | pracie prostriedky | OFFICE DEPOT s.r.o. | 121,39 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| 40200298 | strav.lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 20 400,00 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| 40200296 | servis tlačiarne | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 60,00 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| 40200295 | klúče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 117,60 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| 40200290 | respirátory | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 526,48 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| 40200288 | výmena PVC škola | LOOP s.r.o. | 979,20 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| 40200294 | poist.čel.skla Fiat SCUDO | Kooperatíva,a.s. | 72,48 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| 40200289 | výmena PVC PB 27 | LOOP s.r.o. | 2 956,20 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| 40200287 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 81,92 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| 40200284 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 982,62 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 40200286 | reklamné tabule | GRAFICI spol. s r.o. | 2 238,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 40200285 | válendy | Melli Interiéry, s.r.o. | 2 558,40 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 40200282 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 246,25 € | 08.09.2020 | Faktúra |