Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1248
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40190383 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 07.11.2019 Faktúra
40190382 el.energia ZSE Energia, a.s. 219,86 € 07.11.2019 Faktúra
40190376 servis predložiek ŠKP servis s.r.o. 91,20 € 06.11.2019 Faktúra
40190377 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 993,00 € 06.11.2019 Faktúra
40190378 telefony O2 Slovakia s.r.o. 166,69 € 06.11.2019 Faktúra
40190379 lak škola FARLESK s.r.o. 76,97 € 06.11.2019 Faktúra
40190380 revízie telocvične a ihrísk Vladimír Micenko 190,00 € 06.11.2019 Faktúra
40190372 služba BOZ,PO ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 210,00 € 05.11.2019 Faktúra
40190375 posypová soľ HORNBACH-Baumarkt Sk 99,00 € 05.11.2019 Faktúra
40190373 vodoinštal.materiál škola ENTO-železiarstvo s.r.o. 221,52 € 05.11.2019 Faktúra
40190371 výmena slučky na otváranie závory TRITON Závodná s.r.o. 295,68 € 30.10.2019 Faktúra
40190370 dezinsekcia CHEMIX D spol. s r.o. 307,20 € 28.10.2019 Faktúra
40190367 rezačka na obklady HORNBACH-Baumarkt Sk 77,40 € 25.10.2019 Faktúra
40190369 výroba a tlač propagačných materiálov Volovár Radúz-DEAL 1 655,80 € 24.10.2019 Faktúra
40190368 informačný systém škola PROFIT MK, s.r.o. 490,20 € 22.10.2019 Faktúra
40190359 doplnky k traktor.kosačke ŠUPA Technika Marián Šupa 1 035,98 € 21.10.2019 Faktúra
40190360 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 3 779,35 € 21.10.2019 Faktúra
40190361 informačný a orientačný systém MK ADVERTISING, s.r.o. 2 792,28 € 21.10.2019 Faktúra
40190366 PZP Renault Kooperatíva,a.s. 134,06 € 21.10.2019 Faktúra
40190358 prístroj na zmrazovanie potrubia ant s.r.o 1 186,92 € 18.10.2019 Faktúra
40190356 zapožičanie náradia IB REIN, s.r.o. 48,00 € 17.10.2019 Faktúra
40190357 taxtilné nástenky škola Deoline Group s.r.o. 478,71 € 17.10.2019 Faktúra
40190355 vodoinštal.materiál ENTO-železiarstvo s.r.o. 256,74 € 16.10.2019 Faktúra
40190354 murár.materiál HORNBACH-Baumarkt Sk 371,18 € 15.10.2019 Faktúra
40190348 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 503,50 € 10.10.2019 Faktúra
40190349 telefony Slovak Telekom, a.s. 102,41 € 10.10.2019 Faktúra
40190353 bytový textil KORAKO plus, s.r.o. 6 400,00 € 10.10.2019 Faktúra
40190351 chemikálie-kotolňa EARTH RESOURCES s.r.o. 297,00 € 10.10.2019 Faktúra
40190350 tlačivá ŠEVT a.s. 145,82 € 10.10.2019 Faktúra
40190352 aktualizácia web Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 10.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »