Faktúry
Počet záznamov: 1026
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40190162 | prahy ŠI | HORNBACH-Baumarkt Sk | 116,36 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 40190160 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 155,83 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| 40190161 | zatráv.tvárnice | PRODOMOS SK s.r.o. | 689,52 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| 40190158 | materiál ZUS | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 246,76 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 40190159 | tvárnice,malta ZUS | MPL TRADING spol. s r.o. | 95,51 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 40190156 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 734,59 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 40190157 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 018,56 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 40190152 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 40190153 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 95,36 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 40190154 | aktualizácia web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 40190155 | daň z nehnuteľností | Hl. mesto SR Bratislava | 11 896,54 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 40190148 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 18,84 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 40190149 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 12,42 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 40190150 | pranie prádla | Tuzexx s.r.o. | 428,87 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 40190145 | sedacie vaky | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 669,60 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 40190144 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 189,80 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 40190143 | šport.tovar | DEMI šport plus, s.r.o. | 713,10 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 40190146 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 40190147 | farby | FARLESK s.r.o. | 128,86 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 40190139 | ŠKP servis s.r.o. | 136,80 € | 03.05.2019 | Faktúra | |
| 40190140 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 993,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 40190141 | stráž.služba | SBS Security s.r.o. | 4 168,80 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 40190138 | služba | DEMATA s.r.o. | 492,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 44190003 | projekt zetepl.školy | ATX group s.r.o. | 3 610,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 40190137 | kontrola regulát. kotolňa | Rumitt s.r.o. | 396,00 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| 40190142 | kamenivo dopl. | NB Beton s.r.o. | 2,68 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| 40190136 | kampaň | MEDIATEL spol. s r.o. | 432,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 40190135 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 4 670,92 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 40190134 | nápň do sed.vakov | EMI-Sabinov s.r.o. | 33,00 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| 40190132 | zemina | ZEMINA s.r.o. | 130,00 € | 17.04.2019 | Faktúra |