Faktúry
Počet záznamov: 2996
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40230336 | Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 50,00 € | 04.10.2023 | Faktúra |
| 40230328 | Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 | MP KOVANIA s.r.o. | 521,22 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| 40230325 | Projektor + príslušenstvo pre TV | Alza.sk s.r.o. | 417,86 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 40230327 | Denník evidencie odborného výcviku | ŠEVT a.s. | 126,18 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| 40230326 | Likvidácia vyvráteného topoľa | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 1 800,00 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 40230324 | Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV | PC SEMA s.r.o. | 2 943,24 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 40230323 | Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 | Deal-Bau s.r.o | 154 227,49 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| 40230321 | Elektrická energia 08/2023 | ZSE Energia, a.s. | -1 756,92 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| 40230320 | Elektrická energia 08/2023 | ZSE Energia, a.s. | -681,79 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| 40230322 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Profesia,s.r.o. | 309,60 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| 40230319 | Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV | Aquastar,s.r.o. | 3 429,25 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| 40230318 | Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV | Aquastar,s.r.o. | 2 023,51 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| 40230317 | Voda 11.08.2023 - 10.09.2023 vyúčtovanie | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 4 290,43 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| 40230314 | Kurz elektrotechnikov s preskúšaním | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 130,00 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| 40230315 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Ivan Mlýnek - IM | 180,00 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| 40230316 | Poistenie čelného skla BL576ED | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 72,48 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| 40230303 | Brúsenie pílových kotúčov a nožov | TEKOL s.r.o. | 73,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230311 | Oprava plynových rozvodov a UK | Energoplyn,spol.s r.o. | 31 312,62 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230310 | Oprava izolácie strechy na budove školy | TOR spol. s r.o. | 2 642,43 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230307 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | O2 Slovakia s.r.o. | 184,12 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230309 | Sada plastových návlekov na stoličky | MY DVA Slovakia s.r.o. | 69,60 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230312 | Odber zemného plynu za 08/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 125,26 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| 40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a.s. | 31,74 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| 40230308 | Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 8 498,54 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| 40230302 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 18,84 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| 40230295 | Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO | RAINSIDE s.r.o. | 57 196,80 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| 40230300 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 242,40 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| 40230294 | Stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 612,29 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| 40230301 | Odber zemného plynu za 09/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 527,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| 40230298 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 18,34 € | 04.09.2023 | Faktúra |