Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1549
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40200214 strav.lístky zamestnanci Edenred Slovakia, s.r.o. 17 850,00 € 24.07.2020 Faktúra
40200213 kluce SI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 19,94 € 24.07.2020 Faktúra
40200212 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 46,54 € 24.07.2020 Faktúra
40200211 aktualizácia webu Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 20.07.2020 Faktúra
40200209 oprava tel. klapky INTEC PLUS s.r.o. 45,60 € 17.07.2020 Faktúra
40200210 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 4 289,84 € 17.07.2020 Faktúra
40200208 prac.odevy ŠKOLBOZ SK s. r. o. 4 833,08 € 16.07.2020 Faktúra
40200207 prac.obuv ŠKOLBOZ SK s. r. o. 3 297,60 € 16.07.2020 Faktúra
40200202 malovanie Emil Potočný 1 283,95 € 15.07.2020 Faktúra
40200203 tonery CAMEA SK, s.r.o. 47,80 € 15.07.2020 Faktúra
40200205 vlákna do 3D tlaciarne PARTNER Retail s.r.o. 110,56 € 15.07.2020 Faktúra
40200204 komponenty k PC PARTNER Retail s.r.o. 3 555,50 € 15.07.2020 Faktúra
40200206 mat. na výuku IT Techfun s. r. o. 3 759,60 € 15.07.2020 Faktúra
40200197 projektor Alza .sk. s.r.o. 378,50 € 13.07.2020 Faktúra
40200196 3D tlačiareň PRUSA RESEARCH a.s. 318,88 € 13.07.2020 Faktúra
40200199 3 D skener MORAVIA Consulting spol. s r.o. 747,57 € 13.07.2020 Faktúra
40200200 telefony Slovak Telekom, a.s. 84,40 € 13.07.2020 Faktúra
40200193 el.energia ZSE Energia, a.s. 960,55 € 10.07.2020 Faktúra
40200194 tlačivá ŠEVT a.s. 344,68 € 10.07.2020 Faktúra
40200195 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 058,99 € 10.07.2020 Faktúra
40200192 maliarsky tovat FARLESK s.r.o. 149,04 € 09.07.2020 Faktúra
40200190 tepovací stroj, prípravok MB PRESTIGE s.r.o. 471,60 € 09.07.2020 Faktúra
40200191 rozvrhy 2020/2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 09.07.2020 Faktúra
40200179 ochranné pomôcky PV ŠKOLBOZ SK s. r. o. 1 717,70 € 07.07.2020 Faktúra
40200183 vysavač,vrecká CLEANEX CENTRUM s.r.o. 142,90 € 07.07.2020 Faktúra
40200187 tabuľa,popisovače OFFICE DEPOT s.r.o. 157,93 € 07.07.2020 Faktúra
40200189 internet Slovak Telekom, a.s. 25,00 € 07.07.2020 Faktúra
40200188 telefony O2 Slovakia s.r.o. 227,94 € 07.07.2020 Faktúra
40200186 servis a oprava Renault V.G.CARS, s.r.o. 356,02 € 07.07.2020 Faktúra
40200181 servis predložiek ŠKP servis s.r.o. 45,60 € 06.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »