Faktúry
Počet záznamov: 1248
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40190383 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 40190382 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 219,86 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 40190376 | servis predložiek | ŠKP servis s.r.o. | 91,20 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 40190377 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 993,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 40190378 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 166,69 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 40190379 | lak škola | FARLESK s.r.o. | 76,97 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 40190380 | revízie telocvične a ihrísk | Vladimír Micenko | 190,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 40190372 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 40190375 | posypová soľ | HORNBACH-Baumarkt Sk | 99,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 40190373 | vodoinštal.materiál škola | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 221,52 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 40190371 | výmena slučky na otváranie závory | TRITON Závodná s.r.o. | 295,68 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| 40190370 | dezinsekcia | CHEMIX D spol. s r.o. | 307,20 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| 40190367 | rezačka na obklady | HORNBACH-Baumarkt Sk | 77,40 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| 40190369 | výroba a tlač propagačných materiálov | Volovár Radúz-DEAL | 1 655,80 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| 40190368 | informačný systém škola | PROFIT MK, s.r.o. | 490,20 € | 22.10.2019 | Faktúra |
| 40190359 | doplnky k traktor.kosačke | ŠUPA Technika Marián Šupa | 1 035,98 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 40190360 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 3 779,35 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 40190361 | informačný a orientačný systém | MK ADVERTISING, s.r.o. | 2 792,28 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 40190366 | PZP Renault | Kooperatíva,a.s. | 134,06 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 40190358 | prístroj na zmrazovanie potrubia | ant s.r.o | 1 186,92 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| 40190356 | zapožičanie náradia | IB REIN, s.r.o. | 48,00 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 40190357 | taxtilné nástenky škola | Deoline Group s.r.o. | 478,71 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 40190355 | vodoinštal.materiál | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 256,74 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 40190354 | murár.materiál | HORNBACH-Baumarkt Sk | 371,18 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 40190348 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 503,50 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 40190349 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 102,41 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 40190353 | bytový textil | KORAKO plus, s.r.o. | 6 400,00 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 40190351 | chemikálie-kotolňa | EARTH RESOURCES s.r.o. | 297,00 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 40190350 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 145,82 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 40190352 | aktualizácia web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 10.10.2019 | Faktúra |