Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40230336 Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 50,00 € 04.10.2023 Faktúra
40230328 Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 MP KOVANIA s.r.o. 521,22 € 28.09.2023 Faktúra
40230325 Projektor + príslušenstvo pre TV Alza.sk s.r.o. 417,86 € 25.09.2023 Faktúra
40230327 Denník evidencie odborného výcviku ŠEVT a.s. 126,18 € 22.09.2023 Faktúra
40230326 Likvidácia vyvráteného topoľa Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 1 800,00 € 21.09.2023 Faktúra
40230324 Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV PC SEMA s.r.o. 2 943,24 € 21.09.2023 Faktúra
40230323 Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 Deal-Bau s.r.o 154 227,49 € 19.09.2023 Faktúra
40230321 Elektrická energia 08/2023 ZSE Energia, a.s. -1 756,92 € 18.09.2023 Faktúra
40230320 Elektrická energia 08/2023 ZSE Energia, a.s. -681,79 € 18.09.2023 Faktúra
40230322 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Profesia,s.r.o. 309,60 € 14.09.2023 Faktúra
40230319 Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV Aquastar,s.r.o. 3 429,25 € 14.09.2023 Faktúra
40230318 Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV Aquastar,s.r.o. 2 023,51 € 14.09.2023 Faktúra
40230317 Voda 11.08.2023 - 10.09.2023 vyúčtovanie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 4 290,43 € 14.09.2023 Faktúra
40230314 Kurz elektrotechnikov s preskúšaním Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 130,00 € 13.09.2023 Faktúra
40230315 Úprava a aktualizácia webovej stránky Ivan Mlýnek - IM 180,00 € 12.09.2023 Faktúra
40230316 Poistenie čelného skla BL576ED KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 72,48 € 12.09.2023 Faktúra
40230303 Brúsenie pílových kotúčov a nožov TEKOL s.r.o. 73,00 € 07.09.2023 Faktúra
40230311 Oprava plynových rozvodov a UK Energoplyn,spol.s r.o. 31 312,62 € 07.09.2023 Faktúra
40230310 Oprava izolácie strechy na budove školy TOR spol. s r.o. 2 642,43 € 07.09.2023 Faktúra
40230307 Telekomunikačné služby za 08/2023 O2 Slovakia s.r.o. 184,12 € 07.09.2023 Faktúra
40230309 Sada plastových návlekov na stoličky MY DVA Slovakia s.r.o. 69,60 € 07.09.2023 Faktúra
40230312 Odber zemného plynu za 08/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 125,26 € 07.09.2023 Faktúra
40230304 Aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko, a.s. 31,74 € 06.09.2023 Faktúra
40230308 Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP ŠKOLBOZ SK s. r. o. 8 498,54 € 05.09.2023 Faktúra
40230302 Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 KOMENSKY, s.r.o. 18,84 € 05.09.2023 Faktúra
40230295 Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO RAINSIDE s.r.o. 57 196,80 € 04.09.2023 Faktúra
40230300 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 242,40 € 04.09.2023 Faktúra
40230294 Stravné lístky Up Déjeuner, s.r.o. 612,29 € 04.09.2023 Faktúra
40230301 Odber zemného plynu za 09/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 527,00 € 04.09.2023 Faktúra
40230298 Telekomunikačné služby za 08/2023 Slovak Telekom, a.s. 18,34 € 04.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »