Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1026
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40190162 prahy ŠI HORNBACH-Baumarkt Sk 116,36 € 16.05.2019 Faktúra
40190160 tlačivá ŠEVT a.s. 155,83 € 15.05.2019 Faktúra
40190161 zatráv.tvárnice PRODOMOS SK s.r.o. 689,52 € 15.05.2019 Faktúra
40190158 materiál ZUS ENTO-železiarstvo s.r.o. 246,76 € 14.05.2019 Faktúra
40190159 tvárnice,malta ZUS MPL TRADING spol. s r.o. 95,51 € 14.05.2019 Faktúra
40190156 el.energia ZSE Energia, a.s. 734,59 € 13.05.2019 Faktúra
40190157 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 018,56 € 13.05.2019 Faktúra
40190152 služba BOZ,PO ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 210,00 € 10.05.2019 Faktúra
40190153 telefony Slovak Telekom, a.s. 95,36 € 10.05.2019 Faktúra
40190154 aktualizácia web Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 10.05.2019 Faktúra
40190155 daň z nehnuteľností Hl. mesto SR Bratislava 11 896,54 € 10.05.2019 Faktúra
40190148 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 18,84 € 09.05.2019 Faktúra
40190149 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 12,42 € 09.05.2019 Faktúra
40190150 pranie prádla Tuzexx s.r.o. 428,87 € 09.05.2019 Faktúra
40190145 sedacie vaky INTERMEDIC SK, s.r.o. 669,60 € 07.05.2019 Faktúra
40190144 telefony O2 Slovakia s.r.o. 189,80 € 07.05.2019 Faktúra
40190143 šport.tovar DEMI šport plus, s.r.o. 713,10 € 07.05.2019 Faktúra
40190146 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 07.05.2019 Faktúra
40190147 farby FARLESK s.r.o. 128,86 € 07.05.2019 Faktúra
40190139 ŠKP servis s.r.o. 136,80 € 03.05.2019 Faktúra
40190140 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 993,00 € 03.05.2019 Faktúra
40190141 stráž.služba SBS Security s.r.o. 4 168,80 € 03.05.2019 Faktúra
40190138 služba DEMATA s.r.o. 492,00 € 02.05.2019 Faktúra
44190003 projekt zetepl.školy ATX group s.r.o. 3 610,00 € 02.05.2019 Faktúra
40190137 kontrola regulát. kotolňa Rumitt s.r.o. 396,00 € 29.04.2019 Faktúra
40190142 kamenivo dopl. NB Beton s.r.o. 2,68 € 29.04.2019 Faktúra
40190136 kampaň MEDIATEL spol. s r.o. 432,00 € 26.04.2019 Faktúra
40190135 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 4 670,92 € 25.04.2019 Faktúra
40190134 nápň do sed.vakov EMI-Sabinov s.r.o. 33,00 € 24.04.2019 Faktúra
40190132 zemina ZEMINA s.r.o. 130,00 € 17.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »