Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1467
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40200132 odvoz DO II.Q 2020 Hl. mesto SR Bratislava 3 475,60 € 25.05.2020 Faktúra
40200133 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 3 861,88 € 20.05.2020 Faktúra
40200134 daň z nehnuteľností Hl. mesto SR Bratislava 17 529,51 € 20.05.2020 Faktúra
40200131 aktual.web. Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 18.05.2020 Faktúra
40200130 služba siete Združenie používateľov SADS SANET 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
40200129 stolové telefony Henrich Sonnenschein - ITSK 37,43 € 18.05.2020 Faktúra
40200127 doučt.práv.služby Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 266,16 € 13.05.2020 Faktúra
40200126 doúčtovanie práv.služby Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 9,64 € 13.05.2020 Faktúra
40200128 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 458,64 € 13.05.2020 Faktúra
40200123 el.energia ZSE Energia, a.s. 985,24 € 11.05.2020 Faktúra
40200125 telefony Slovak Telekom, a.s. 83,70 € 11.05.2020 Faktúra
40200124 pranie prádla PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. 205,07 € 11.05.2020 Faktúra
40200119 služba pov. osoby DEMATA s.r.o. 300,00 € 07.05.2020 Faktúra
40200120 internet Slovak Telekom, a.s. 25,00 € 07.05.2020 Faktúra
40200121 telefony O2 Slovakia s.r.o. 223,22 € 07.05.2020 Faktúra
40200115 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 703,00 € 05.05.2020 Faktúra
40200117 farby ŠI FARLESK s.r.o. 186,19 € 04.05.2020 Faktúra
40200118 dezinfekčné a čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 1 008,67 € 04.05.2020 Faktúra
40200114 ruška jednorazové KON -RAD spol. s r.o. 132,00 € 30.04.2020 Faktúra
40200113 tlmivka AMI spol. s r.o. 36,67 € 24.04.2020 Faktúra
40200112 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 3 516,35 € 24.04.2020 Faktúra
40200106 teplomery,dez.gely MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. 417,20 € 20.04.2020 Faktúra
40200109 farby ŠI FARLESK s.r.o. 106,60 € 20.04.2020 Faktúra
40200107 revízia komínov Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 194,00 € 20.04.2020 Faktúra
40200105 postrekovač HORNBACH-Baumarkt Sk 114,90 € 20.04.2020 Faktúra
40200110 dávkovač sprayový BANCHEM, s.r.o. 188,54 € 20.04.2020 Faktúra
40200108 tabletová soľ kotolňa EARTH RESOURCES s.r.o. 111,60 € 20.04.2020 Faktúra
40200103 toner CAMEA SK, s.r.o. 44,40 € 16.04.2020 Faktúra
40200102 aktual.web. Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 16.04.2020 Faktúra
40200104 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 109,70 € 14.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »