Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1086
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
44190005 autorský dozor COVP 1,2,3,4/2019 ENDORFINE, s.r.o. 8 402,52 € 01.07.2019 Faktúra
40190220 chodbové lavice školské LINEA SK, spol. s r.o. 2 189,88 € 27.06.2019 Faktúra
40190215 uživ.právo MZDY MODUL HX0058 VEMA, s.r.o. 129,60 € 25.06.2019 Faktúra
40190216 elektr.zámok ŠI ENTO-železiarstvo s.r.o. 62,80 € 24.06.2019 Faktúra
40190217 tlačivá ŠEVT a.s. 228,48 € 21.06.2019 Faktúra
40190218 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 4 659,78 € 21.06.2019 Faktúra
40190213 hlásiče dymu a núdz.osvetlenie s montážou PROFIS spol. s.r.o. 14 604,00 € 20.06.2019 Faktúra
40190209 osvetlenie telocvičňa LEDart s.r.o. 719,64 € 18.06.2019 Faktúra
40190210 základný zváračský kurz Zvartech,s.r.o. 396,00 € 18.06.2019 Faktúra
40190211 domena WebHouse, s.r.o. 14,28 € 18.06.2019 Faktúra
40190212 dodávka a montáž PVC podláh ŠI Andrej Nagy - LINEA 4 997,29 € 18.06.2019 Faktúra
40190208 údržba umel.trávnika RGL Sport Surfaces, s.r.o. 5 022,00 € 17.06.2019 Faktúra
40190207 krovinorez PROTES-UNI s.r.o. 249,00 € 17.06.2019 Faktúra
40190206 zál. pobyt zamestnancov Kraví Hora s.r.o. 1 482,06 € 17.06.2019 Faktúra
40190202 zdvihák na čistenie kosačiek Güde Slovakia, s.r.o. 53,29 € 14.06.2019 Faktúra
40190203 mat. na opr. ŠI 25 HORNBACH-Baumarkt Sk 72,03 € 14.06.2019 Faktúra
40190204 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 771,68 € 14.06.2019 Faktúra
40190205 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 687,14 € 14.06.2019 Faktúra
40190200 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 240,35 € 11.06.2019 Faktúra
40190198 predpisy školstvo Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 235,80 € 11.06.2019 Faktúra
40190199 oznčenia, rekl.tabule Volovár Radúz-DEAL 5 982,00 € 11.06.2019 Faktúra
40190201 aktualizácia web Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 11.06.2019 Faktúra
44190004 proj.práce Zateplenie školy ATX group s.r.o. 900,00 € 11.06.2019 Faktúra
40190195 školenie Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 10.06.2019 Faktúra
40190196 zvonček ŠI Alza .sk. s.r.o. 43,80 € 10.06.2019 Faktúra
40190197 oprava MT O2 Slovakia s.r.o. 32,76 € 10.06.2019 Faktúra
40190214 ornitologický posudok Ochrana dravcov na Slovensku 280,00 € 10.06.2019 Faktúra
40190190 pevný disk Alza .sk. s.r.o. 51,80 € 07.06.2019 Faktúra
40190191 telefon Slovak Telekom, a.s. 94,15 € 07.06.2019 Faktúra
40190192 el.energia ZSE Energia, a.s. 797,84 € 07.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »