Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 553
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40180134 klávesnice,myši Alza .sk. s.r.o. 74,73 € 11.05.2018 Faktúra
40180128 webhost.služby nadlimit WebHouse, s.r.o. 12,60 € 10.05.2018 Faktúra
40180133 materiál na ZS ENTO-železiarstvo s.r.o. 185,64 € 10.05.2018 Faktúra
40180125 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 09.05.2018 Faktúra
40180126 telefony O2 Slovakia s.r.o. 147,13 € 09.05.2018 Faktúra
40180124 naradie-výuka maliari SCHULLER EH´KLAR s.r.o. 999,00 € 09.05.2018 Faktúra
40180121 Elektrické energie ZSE Energia, a.s. 1 230,94 € 03.05.2018 Faktúra
40180122 Dodávka a montáž sietí - telocvičňa Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 1 118,45 € 03.05.2018 Faktúra
40180117 služba pov. osoby DEMATA s.r.o. 450,00 € 02.05.2018 Faktúra
40180118 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 859,00 € 02.05.2018 Faktúra
40180119 Kľúče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 12,05 € 02.05.2018 Faktúra
40180120 Odsránenie závad - revízie PO PROFIS spol. s.r.o. 2 564,40 € 02.05.2018 Faktúra
40180123 stráž.služba SBS Security s.r.o. 4 168,80 € 02.05.2018 Faktúra
40180132 toner učebňa TAP CAMEA SK, s.r.o. 33,80 € 02.05.2018 Faktúra
40180116 poist.osob PUNTO Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 40,00 € 27.04.2018 Faktúra
40180115 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 4 215,08 € 23.04.2018 Faktúra
40180112 náhrad.kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 12,05 € 20.04.2018 Faktúra
40180111 revízia komínov Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 194,00 € 20.04.2018 Faktúra
40180131 oprava tlačiarne TV JANUS SK, spol. s r.o. 54,00 € 20.04.2018 Faktúra
40180110 Drevo CARGO CENTRUM s.r.o. 1 043,16 € 19.04.2018 Faktúra
40180113 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 458,56 € 19.04.2018 Faktúra
40180114 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 231,22 € 19.04.2018 Faktúra
40180109 opr.kosačky Mountfield SK, s.r.o. 279,65 € 18.04.2018 Faktúra
40180108 náhradné kluče SI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 18,14 € 17.04.2018 Faktúra
40180107 telef.hovory Slovak Telekom, a.s. 105,88 € 13.04.2018 Faktúra
40180106 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 673,57 € 11.04.2018 Faktúra
40180103 strava občerstvenie Deň učiteľov MARRAS s.r.o. 805,70 € 10.04.2018 Faktúra
40180105 pranie Tuzexx s.r.o. 301,27 € 10.04.2018 Faktúra
40180102 tel.hovory O2 Slovakia s.r.o. 164,86 € 10.04.2018 Faktúra
40180101 el.energia ZSE Energia, a.s. 405,62 € 09.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »