Faktúry
Počet záznamov: 1856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40210080 | opr.havarie reg.plynu | Energoplyn,spol.s r.o. | 5 716,80 € | 22.04.2021 | Faktúra |
| 40210079 | čist.a hyg. potreby COVP | BANCHEM, s.r.o. | 272,94 € | 19.04.2021 | Faktúra |
| 40210077 | farby ŠI | FARLESK s.r.o. | 348,76 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| 40210078 | revízie komínov | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 194,00 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| 40210076 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 137,88 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| 40210073 | sieťový kábel | Alza .sk. s.r.o. | 215,29 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 40210072 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 2 943,28 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 40210074 | aktual.web. | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 40210075 | záhradné náradie | HORNBACH-Baumarkt Sk | 185,06 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 40210071 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 79,60 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| 40210069 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 994,33 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 40210070 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14 791,75 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 40210063 | bateria NB | eMstore s.r.o. | 64,56 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210059 | tlačiareň | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 240,84 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210061 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 25,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210062 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210067 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 247,85 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210060 | knižnica | KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 40210057 | zemina | ZEMINA s.r.o. | 972,00 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| 40210058 | tonery | CAMEA SK, s.r.o. | 302,98 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| 40210056 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 797,00 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| 40210055 | termokamera | 3P slúži Vám s.r.o. | 858,00 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| 40210066 | poist.os. OA PUNTO | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 44,40 € | 24.03.2021 | Faktúra |
| 40210054 | respirátory | 3P slúži Vám s.r.o. | 390,01 € | 18.03.2021 | Faktúra |
| 40210053 | maľovanie ŠI 25 | Emil Potočný | 1 600,00 € | 18.03.2021 | Faktúra |
| 40210052 | havária SV prízemie škola | PS Stav s.r.o. | 5 694,00 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| 40210049 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 82,19 € | 16.03.2021 | Faktúra |
| 40210048 | aktual.web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| 40210047 | schránky na klúče | B2B Partner s.r.o. | 394,80 € | 12.03.2021 | Faktúra |
| 40210051 | opr.havárie rozvodov vykurov.systému COVP | Zab Service, s.r.o. | 23 940,96 € | 12.03.2021 | Faktúra |