Faktúry
Počet záznamov: 1467
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40200132 | odvoz DO II.Q 2020 | Hl. mesto SR Bratislava | 3 475,60 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| 40200133 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 3 861,88 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| 40200134 | daň z nehnuteľností | Hl. mesto SR Bratislava | 17 529,51 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| 40200131 | aktual.web. | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| 40200130 | služba siete | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| 40200129 | stolové telefony | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37,43 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| 40200127 | doučt.práv.služby | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 266,16 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 40200126 | doúčtovanie práv.služby | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 9,64 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 40200128 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -1 458,64 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 40200123 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 985,24 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 40200125 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 83,70 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 40200124 | pranie prádla | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 205,07 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 40200119 | služba pov. osoby | DEMATA s.r.o. | 300,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 40200120 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 25,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 40200121 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 223,22 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 40200115 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 703,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 40200117 | farby ŠI | FARLESK s.r.o. | 186,19 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 40200118 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 1 008,67 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 40200114 | ruška jednorazové | KON -RAD spol. s r.o. | 132,00 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| 40200113 | tlmivka | AMI spol. s r.o. | 36,67 € | 24.04.2020 | Faktúra |
| 40200112 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 3 516,35 € | 24.04.2020 | Faktúra |
| 40200106 | teplomery,dez.gely | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 417,20 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200109 | farby ŠI | FARLESK s.r.o. | 106,60 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200107 | revízia komínov | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 194,00 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200105 | postrekovač | HORNBACH-Baumarkt Sk | 114,90 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200110 | dávkovač sprayový | BANCHEM, s.r.o. | 188,54 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200108 | tabletová soľ kotolňa | EARTH RESOURCES s.r.o. | 111,60 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| 40200103 | toner | CAMEA SK, s.r.o. | 44,40 € | 16.04.2020 | Faktúra |
| 40200102 | aktual.web. | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 16.04.2020 | Faktúra |
| 40200104 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 109,70 € | 14.04.2020 | Faktúra |