Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 846
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40180413 učebnice CJ Richard Šrobár - Littera 135,00 € 21.12.2018 Faktúra
40180412 vianočné posedenie MARRAS s.r.o. 575,00 € 20.12.2018 Faktúra
40180411 kontrola HP PROFIS spol. s.r.o. 988,25 € 20.12.2018 Faktúra
40180405 vývoz vyrad.zariad.dielní Ján Valachovič VAPA 3 720,00 € 18.12.2018 Faktúra
40180406 odvoz odpadu P + K s.r.o. 840,00 € 18.12.2018 Faktúra
40180407 mat.internet ŠI 25 Ing. Tomáš Cabicar - Smart 1 920,36 € 18.12.2018 Faktúra
40180408 mat., práca internet ŠI 25 Ing. Tomáš Cabicar - Smart 5 553,36 € 18.12.2018 Faktúra
40180400 chladnička, rúra Alza .sk. s.r.o. 478,69 € 17.12.2018 Faktúra
40180398 herný PC, adaptér Alza .sk. s.r.o. 1 640,50 € 17.12.2018 Faktúra
40180399 okuliare na VT L.S.FERRUM s.r.o. 585,00 € 17.12.2018 Faktúra
40180403 služba pov.osoby DEMATA s.r.o. 492,00 € 17.12.2018 Faktúra
40180404 havária TUV ŠI 25 HS Non-stop s.r.o. 3 900,00 € 17.12.2018 Faktúra
44180009 projekt.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 928,80 € 17.12.2018 Faktúra
44180010 proj.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 3 218,60 € 17.12.2018 Faktúra
44180011 projekt.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 4 844,00 € 17.12.2018 Faktúra
44180012 proj.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 3 915,20 € 17.12.2018 Faktúra
44180013 proj.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 3 903,60 € 17.12.2018 Faktúra
44180014 proj.činnosť ENDORFINE, s.r.o. 4 832,40 € 17.12.2018 Faktúra
44180008 výmena ST v OST tepla Jerulo s.r.o. 48 906,74 € 17.12.2018 Faktúra
40180397 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 869,50 € 13.12.2018 Faktúra
44180007 protipožiar.dvere škola PROFIS spol. s.r.o. 21 000,00 € 13.12.2018 Faktúra
40180401 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 859,48 € 13.12.2018 Faktúra
40180402 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 567,14 € 13.12.2018 Faktúra
40180395 revízie kotolňa Energoplyn,spol.s r.o. 2 521,20 € 12.12.2018 Faktúra
40180396 servis kotolňa Energoplyn,spol.s r.o. 1 464,00 € 12.12.2018 Faktúra
40180382 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 10.12.2018 Faktúra
40180393 lyžiarská výstroj Kedzo, s.r.o. 4 323,00 € 10.12.2018 Faktúra
40180388 šport.tovar ŠI Unihouse, s.r.o. 86,20 € 10.12.2018 Faktúra
40180390 tričká škola ŠKOLBOZ SK s. r. o. 318,22 € 10.12.2018 Faktúra
40180389 šport.tovar škola REDFROG s.r.o. 649,50 € 10.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »