Faktúry
Počet záznamov: 716
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40180298 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 122,40 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| 40180293 | bytový textil | KORAKO plus, s.r.o. | 8 300,00 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 40180294 | výmena čerpadla | Energoplyn,spol.s r.o. | 4 737,60 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 40180292 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 230,94 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 40180291 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 859,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 40180290 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 12,10 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| 40180286 | Katedra | LINEA SK, spol. s r.o. | 127,44 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 40180287 | lavice | LINEA SK, spol. s r.o. | 1 077,12 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 40180284 | havária odpadu PB 27 | Ivan Bordáč | 5 988,00 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 40180282 | školenie prvej pomoci | SCHULO, s.r.o. | 112,50 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 40180285 | príručka mzd.učt. | MzdyServis, s.r.o. | 59,04 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 40180281 | switch | Alza .sk. s.r.o. | 104,50 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 40180283 | kancel.potreby | Tibor Vargo TSV Papier | 196,91 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 40180280 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 2 349,41 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| 40180273 | rozkladací stan | MUTTON s.r.o. | 620,00 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 40180276 | balony,potlač,helium | Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 253,30 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 40180275 | Válendy ŠI 21 | Melli Interiéry, s.r.o. | 2 131,20 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 40180277 | PZP SCUDO | UNIQA poisťovňa,a.s. | 156,60 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 40180274 | PZP Superb | Kooperatíva,a.s. | 104,81 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 40180269 | pracovné odevy,obuv, OOP | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 4 704,51 € | 20.09.2018 | Faktúra |
| 40180295 | mobilný stojan | MB TECH BB s.r.o. | 250,00 € | 20.09.2018 | Faktúra |
| 40180278 | voľnočasové centrum škola | TÓTH L+K, s.r.o. | 35 481,38 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 40180279 | opravy 1 odd.ŠI 21 | TÓTH L+K, s.r.o. | 21 829,02 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 40180267 | Smart panel PLS | NEPA Slovakia, spol. s r.o. | 1 198,80 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| 40180268 | sieť proti hmyzu ŠI | JADA spol. s r.o. | 52,80 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| 40180289 | správa siete | Blaškovič Marek | 1 000,00 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| 40180265 | upratovanie ŠI | IB REIN, s.r.o. | 1 122,68 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| 40180266 | upratovanie škola | IB REIN, s.r.o. | 730,24 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| 40180264 | zaskl.oknien | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. | 366,88 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 40180263 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 365,38 € | 12.09.2018 | Faktúra |