Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 937
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40190077 školenie Než zazvoní, s.r.o. 90,63 € 07.03.2019 Faktúra
40190078 el.energia ZSE Energia, a.s. 334,19 € 07.03.2019 Faktúra
40190074 školské stoličky ALEZA INTERIER, s.r.o. 355,20 € 06.03.2019 Faktúra
40190075 služba pov.osoby DEMATA s.r.o. 492,00 € 06.03.2019 Faktúra
40190076 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 06.03.2019 Faktúra
40190070 maliar.materiál FARLESK s.r.o. 200,20 € 04.03.2019 Faktúra
40190069 skipasy-LVK SKI PARK s.r.o. 1 470,00 € 04.03.2019 Faktúra
40190071 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 993,00 € 04.03.2019 Faktúra
40190072 úprava rozvádzača, zakrytie Branislav Nemec - MEDIA 2 329,20 € 04.03.2019 Faktúra
40190066 zariad.a kabeláž EMI Alza .sk. s.r.o. 272,00 € 01.03.2019 Faktúra
40190068 stráž.služba SBS Security s.r.o. 3 890,88 € 01.03.2019 Faktúra
40190063 skrine PČ Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku 2 760,00 € 28.02.2019 Faktúra
40190062 prist.kontajnera IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 161,76 € 28.02.2019 Faktúra
40190058 LED panely LEDart s.r.o. 77,74 € 26.02.2019 Faktúra
40190061 elektromat.EMI HAGARD: HAL, a.s. 286,85 € 26.02.2019 Faktúra
40190060 vybavenie lekárničiek EMPIRE Group, s.r.o. 143,70 € 25.02.2019 Faktúra
40190059 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 5 936,99 € 22.02.2019 Faktúra
40190052 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 141,60 € 20.02.2019 Faktúra
40190057 kontajnery prenájom IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 782,28 € 20.02.2019 Faktúra
40190054 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 19,30 € 20.02.2019 Faktúra
40190055 internet Združenie používateľov SADS SANET 150,00 € 20.02.2019 Faktúra
40190056 snowboard s prísl. B.A.Rro team, s.r.o. 520,00 € 20.02.2019 Faktúra
40190051 pís.stoly ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 464,00 € 19.02.2019 Faktúra
40190047 rezivo SEZAM, s.r.o. 131,98 € 18.02.2019 Faktúra
40190048 požiarne evakuačné plány ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 992,40 € 18.02.2019 Faktúra
40190045 oprava hav. unik vody zo systemu UK Ivan Bordáč 3 987,60 € 13.02.2019 Faktúra
40190046 správa web stránky Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 13.02.2019 Faktúra
40190067 odvoz DO Hl. mesto SR Bratislava 3 450,72 € 13.02.2019 Faktúra
40190073 odvoz DO dopl.2018 Hl. mesto SR Bratislava 3 334,59 € 13.02.2019 Faktúra
40190040 služva pov.osoby DEMATA s.r.o. 492,00 € 12.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »