Faktúry
Počet záznamov: 633
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40180212 | ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 12,05 € | 24.07.2018 | Faktúra |
| 40180213 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 2 144,36 € | 24.07.2018 | Faktúra |
| 40180208 | služba IT | Blaškovič Marek | 1 000,00 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| 40180209 | obaly na spisy | Blaškovič Marek | 753,06 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| 40180211 | mat.na wifi škola II.posch. | Alza .sk. s.r.o. | 378,99 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| 40180205 | upratovanie ŠI | IB REIN, s.r.o. | 2 687,14 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| 40180206 | upratovanie škola | IB REIN, s.r.o. | 1 600,70 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| 40180207 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 12,05 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| 40180204 | výroba pečiatok | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 328,75 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 40180201 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 859,74 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 40180202 | registr.domeny | WebHouse, s.r.o. | 9,48 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 40180199 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 66,37 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 40180200 | pranie | Tuzexx s.r.o. | 537,62 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 40180210 | opr.kopírky | JANUS SK, spol. s r.o. | 48,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 40180203 | vyhod.šk.roku 17/18 úsek PV | Beata Kollárová-RABECO | 180,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 40180190 | stráž.služba | SBS Security s.r.o. | 4 168,80 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 40180196 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 230,94 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 40180197 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 40180198 | služba pov.osoby | DEMATA s.r.o. | 450,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 40180193 | Držiak TV | Elektrosped, a.s. | 27,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 40180194 | tel.hovory | O2 Slovakia s.r.o. | 138,29 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 40180195 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | -811,64 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 40180187 | odstrán.graffiti | FLOW CONTROL, s.r.o. | 600,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 40180191 | kluce ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 18,10 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 40180192 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 859,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 40180188 | klučky ŠI | BQ trade, s.r.o. | 89,39 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 40180189 | strav.lístky žiaci | Baracuda spol. s r.o. | 551,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 40180186 | tlacivá | ŠEVT a.s. | 303,14 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| 40180184 | služba siete | Blaškovič Marek | 1 000,00 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| 40180185 | hut.materiál ZUS | Ján Tarek | 246,00 € | 28.06.2018 | Faktúra |