Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1987
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40210210 el.energia ZSE Energia, a.s. 557,87 € 07.09.2021 Faktúra
40210209 el.energia ZSE Energia, a.s. 681,56 € 07.09.2021 Faktúra
40210216 čerpadlo MAXTRA Control, s.r.o. 1 128,00 € 07.09.2021 Faktúra
40210208 elektrospotrebiče ŠI Elektrosped, a.s. 1 272,40 € 06.09.2021 Faktúra
40210202 domena sou WebHouse, s.r.o. 14,28 € 06.09.2021 Faktúra
40210206 internet Slovak Telekom, a.s. 25,00 € 06.09.2021 Faktúra
40210207 virtuál.knižnica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 06.09.2021 Faktúra
40210204 telefony O2 Slovakia s.r.o. 241,00 € 06.09.2021 Faktúra
40210205 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 797,00 € 06.09.2021 Faktúra
40210201 šport.tovar Decathlon SK. s.r.o. 380,84 € 03.09.2021 Faktúra
40210200 služba BOZ,PO ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 210,00 € 02.09.2021 Faktúra
40210199 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 118,80 € 02.09.2021 Faktúra
40210195 led žiarovky Svet svietidiel.sk 98,40 € 31.08.2021 Faktúra
40210196 Elektrosped, a.s. 1 137,90 € 31.08.2021 Faktúra
40210198 termokamery,rúška 3P slúži Vám s.r.o. 2 016,00 € 31.08.2021 Faktúra
40210193 spotrebiče COVP Alza .sk. s.r.o. 746,65 € 30.08.2021 Faktúra
40210190 služba siete Združenie používateľov SADS SANET 150,00 € 30.08.2021 Faktúra
40210192 pranie PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. 258,42 € 30.08.2021 Faktúra
40210191 pranie PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. 211,98 € 30.08.2021 Faktúra
40210194 vodoinštal.materiál Aquastar,s.r.o. 3 051,77 € 30.08.2021 Faktúra
40210188 vodoinšt.mat. ENTO-železiarstvo s.r.o. 236,04 € 26.08.2021 Faktúra
40210189 výškové práce umývanie okien ADVANCE COMPANY, s.r.o. 1 560,00 € 25.08.2021 Faktúra
40210187 vodoinšt.mat. ENTO-železiarstvo s.r.o. 22,92 € 24.08.2021 Faktúra
40210186 hygienické PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier 2 215,19 € 23.08.2021 Faktúra
40210185 OPP ŠKOLBOZ SK s. r. o. 3 891,56 € 23.08.2021 Faktúra
40210184 aktual.web. Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 23.08.2021 Faktúra
40210183 telefony Slovak Telekom, a.s. 68,22 € 13.08.2021 Faktúra
40210182 telefony O2 Slovakia s.r.o. 227,20 € 11.08.2021 Faktúra
40210197 revízia trafostanice Ladislav Ondrejkovič 4 620,00 € 11.08.2021 Faktúra
40210181 e kupony Up Déjeuner, s.r.o. 942,86 € 09.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »