Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1187
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40190319 farby ŠI FARLESK s.r.o. 173,18 € 12.09.2019 Faktúra
40190320 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 12.09.2019 Faktúra
40190321 aktual.web Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 12.09.2019 Faktúra
40190323 manipulácia s nákladom P. J. Servis, s.r.o. 202,80 € 12.09.2019 Faktúra
40190317 telefony Slovak Telekom, a.s. 94,99 € 11.09.2019 Faktúra
40190315 el.energia ZSE Energia, a.s. 845,75 € 10.09.2019 Faktúra
40190316 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 575,92 € 10.09.2019 Faktúra
40190318 žalúzie škola FENSTER HAUS a.s. 2 372,45 € 10.09.2019 Faktúra
40190322 likvidácia odpadu Marius Pedersen, a.s. 712,22 € 10.09.2019 Faktúra
40190314 stolový PC správa ANDREA SHOP, s.r.o. 379,98 € 06.09.2019 Faktúra
40190312 reg.domeny sou.sk WebHouse, s.r.o. 14,28 € 05.09.2019 Faktúra
40190307 služba BOZ,PO ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 210,00 € 04.09.2019 Faktúra
40190308 telefony O2 Slovakia s.r.o. 167,35 € 04.09.2019 Faktúra
40190305 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 993,00 € 03.09.2019 Faktúra
40190306 služba DEMATA s.r.o. 492,00 € 03.09.2019 Faktúra
40190311 hut.materiál Gelezis s.r.o. 999,00 € 03.09.2019 Faktúra
40190304 upr.ačistiace práce LOPEZart, s.r.o. 17 400,00 € 02.09.2019 Faktúra
40190301 hygienické a čistiace prostriedky PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier 3 994,80 € 02.09.2019 Faktúra
40190292 vodoinštal.materiál Aquastar,s.r.o. 779,00 € 28.08.2019 Faktúra
40190295 PC Alza .sk. s.r.o. 397,09 € 28.08.2019 Faktúra
40190297 stolové PC škola Office Land, s.r.o 9 141,60 € 28.08.2019 Faktúra
40190298 sieťové karty Office Land, s.r.o 343,20 € 28.08.2019 Faktúra
40190300 výmena okien PB 27 Okienkovo s.r.o. 1 750,00 € 28.08.2019 Faktúra
40190299 oprava závory TRITON Závodná s.r.o. 231,24 € 28.08.2019 Faktúra
40190293 kancelárske potreby Tibor Vargo TSV Papier 1 999,10 € 27.08.2019 Faktúra
40190294 strav.lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 25 500,00 € 27.08.2019 Faktúra
40190310 strav.lístky žiaci Baracuda spol. s r.o. 2 400,00 € 27.08.2019 Faktúra
40190288 rezivo SEZAM, s.r.o. 1 934,14 € 26.08.2019 Faktúra
40190289 prahy ŠI HORNBACH-Baumarkt Sk 43,35 € 26.08.2019 Faktúra
40190303 dpoprava exurzia zamestn. BEKAPE a.s. 600,00 € 26.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »