Faktúry
Počet záznamov: 937
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40190077 | školenie | Než zazvoní, s.r.o. | 90,63 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 40190078 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 334,19 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 40190074 | školské stoličky | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 355,20 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 40190075 | služba pov.osoby | DEMATA s.r.o. | 492,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 40190076 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 40190070 | maliar.materiál | FARLESK s.r.o. | 200,20 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 40190069 | skipasy-LVK | SKI PARK s.r.o. | 1 470,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 40190071 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 993,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 40190072 | úprava rozvádzača, zakrytie | Branislav Nemec - MEDIA | 2 329,20 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 40190066 | zariad.a kabeláž EMI | Alza .sk. s.r.o. | 272,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 40190068 | stráž.služba | SBS Security s.r.o. | 3 890,88 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 40190063 | skrine PČ | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 2 760,00 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 40190062 | prist.kontajnera | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 161,76 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 40190058 | LED panely | LEDart s.r.o. | 77,74 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| 40190061 | elektromat.EMI | HAGARD: HAL, a.s. | 286,85 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| 40190060 | vybavenie lekárničiek | EMPIRE Group, s.r.o. | 143,70 € | 25.02.2019 | Faktúra |
| 40190059 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 5 936,99 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| 40190052 | toner | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 141,60 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| 40190057 | kontajnery prenájom | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 782,28 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| 40190054 | kluče ŠI | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 19,30 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| 40190055 | internet | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| 40190056 | snowboard s prísl. | B.A.Rro team, s.r.o. | 520,00 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| 40190051 | pís.stoly | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 1 464,00 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| 40190047 | rezivo | SEZAM, s.r.o. | 131,98 € | 18.02.2019 | Faktúra |
| 40190048 | požiarne evakuačné plány | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 992,40 € | 18.02.2019 | Faktúra |
| 40190045 | oprava hav. unik vody zo systemu UK | Ivan Bordáč | 3 987,60 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| 40190046 | správa web stránky | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| 40190067 | odvoz DO | Hl. mesto SR Bratislava | 3 450,72 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| 40190073 | odvoz DO dopl.2018 | Hl. mesto SR Bratislava | 3 334,59 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| 40190040 | služva pov.osoby | DEMATA s.r.o. | 492,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |