Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 633
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40180212 ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 12,05 € 24.07.2018 Faktúra
40180213 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 2 144,36 € 24.07.2018 Faktúra
40180208 služba IT Blaškovič Marek 1 000,00 € 20.07.2018 Faktúra
40180209 obaly na spisy Blaškovič Marek 753,06 € 20.07.2018 Faktúra
40180211 mat.na wifi škola II.posch. Alza .sk. s.r.o. 378,99 € 20.07.2018 Faktúra
40180205 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 687,14 € 17.07.2018 Faktúra
40180206 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 600,70 € 17.07.2018 Faktúra
40180207 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 12,05 € 17.07.2018 Faktúra
40180204 výroba pečiatok Ing. Vladimír Kováč RENIX 328,75 € 13.07.2018 Faktúra
40180201 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 859,74 € 12.07.2018 Faktúra
40180202 registr.domeny WebHouse, s.r.o. 9,48 € 12.07.2018 Faktúra
40180199 telefony Slovak Telekom, a.s. 66,37 € 10.07.2018 Faktúra
40180200 pranie Tuzexx s.r.o. 537,62 € 10.07.2018 Faktúra
40180210 opr.kopírky JANUS SK, spol. s r.o. 48,00 € 10.07.2018 Faktúra
40180203 vyhod.šk.roku 17/18 úsek PV Beata Kollárová-RABECO 180,00 € 06.07.2018 Faktúra
40180190 stráž.služba SBS Security s.r.o. 4 168,80 € 06.07.2018 Faktúra
40180196 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 230,94 € 06.07.2018 Faktúra
40180197 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 06.07.2018 Faktúra
40180198 služba pov.osoby DEMATA s.r.o. 450,00 € 06.07.2018 Faktúra
40180193 Držiak TV Elektrosped, a.s. 27,00 € 04.07.2018 Faktúra
40180194 tel.hovory O2 Slovakia s.r.o. 138,29 € 04.07.2018 Faktúra
40180195 el.energia ZSE Energia, a.s. -811,64 € 04.07.2018 Faktúra
40180187 odstrán.graffiti FLOW CONTROL, s.r.o. 600,00 € 03.07.2018 Faktúra
40180191 kluce ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 18,10 € 03.07.2018 Faktúra
40180192 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 859,00 € 03.07.2018 Faktúra
40180188 klučky ŠI BQ trade, s.r.o. 89,39 € 03.07.2018 Faktúra
40180189 strav.lístky žiaci Baracuda spol. s r.o. 551,00 € 03.07.2018 Faktúra
40180186 tlacivá ŠEVT a.s. 303,14 € 29.06.2018 Faktúra
40180184 služba siete Blaškovič Marek 1 000,00 € 28.06.2018 Faktúra
40180185 hut.materiál ZUS Ján Tarek 246,00 € 28.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »