Faktúry
Počet záznamov: 1987
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40210210 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 557,87 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| 40210209 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 681,56 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| 40210216 | čerpadlo | MAXTRA Control, s.r.o. | 1 128,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| 40210208 | elektrospotrebiče ŠI | Elektrosped, a.s. | 1 272,40 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210202 | domena sou | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210206 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 25,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210207 | virtuál.knižnica | KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210204 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 241,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210205 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 797,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| 40210201 | šport.tovar | Decathlon SK. s.r.o. | 380,84 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| 40210200 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| 40210199 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 118,80 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| 40210195 | led žiarovky | Svet svietidiel.sk | 98,40 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| 40210196 | Elektrosped, a.s. | 1 137,90 € | 31.08.2021 | Faktúra | |
| 40210198 | termokamery,rúška | 3P slúži Vám s.r.o. | 2 016,00 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| 40210193 | spotrebiče COVP | Alza .sk. s.r.o. | 746,65 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| 40210190 | služba siete | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| 40210192 | pranie | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 258,42 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| 40210191 | pranie | PR8ČOVŇA M-iron s.r.o. | 211,98 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| 40210194 | vodoinštal.materiál | Aquastar,s.r.o. | 3 051,77 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| 40210188 | vodoinšt.mat. | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 236,04 € | 26.08.2021 | Faktúra |
| 40210189 | výškové práce umývanie okien | ADVANCE COMPANY, s.r.o. | 1 560,00 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| 40210187 | vodoinšt.mat. | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 22,92 € | 24.08.2021 | Faktúra |
| 40210186 | hygienické | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 2 215,19 € | 23.08.2021 | Faktúra |
| 40210185 | OPP | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 3 891,56 € | 23.08.2021 | Faktúra |
| 40210184 | aktual.web. | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 23.08.2021 | Faktúra |
| 40210183 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 68,22 € | 13.08.2021 | Faktúra |
| 40210182 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 227,20 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| 40210197 | revízia trafostanice | Ladislav Ondrejkovič | 4 620,00 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| 40210181 | e kupony | Up Déjeuner, s.r.o. | 942,86 € | 09.08.2021 | Faktúra |