Faktúry
Počet záznamov: 271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40170253 | kable,router | Alza .sk. s.r.o. | 402,89 € | 13.09.2017 | Faktúra |
| 40170251 | sluužba BOZ,PO,ZS | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 450,00 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| 40170252 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 111,78 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| 40170250 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 238,60 € | 11.09.2017 | Faktúra |
| 40170246 | dvere,klučky ŠI | Merkury Market,s.r.o. | 2 812,81 € | 08.09.2017 | Faktúra |
| 40170248 | služba IT | Blaškovič Marek | 900,00 € | 08.09.2017 | Faktúra |
| 40170241 | registr.domeny | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 40170242 | opr.kotolňa | Energoplyn,spol.s r.o. | 598,80 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 40170243 | výmena ventilov kotolňa | Energoplyn,spol.s r.o. | 574,32 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 40170247 | stráž.služba | SBS Security s.r.o. | 4 307,76 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| 40170237 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 17,51 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| 40170238 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 906,32 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| 40170240 | služba | DEMATA s.r.o. | 450,00 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| 40170236 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 989,00 € | 04.09.2017 | Faktúra |
| 40170232 | motáž a demotáž žalúzií ŠI | ZMVZ, s.r.o. | 5 991,72 € | 30.08.2017 | Faktúra |
| 40170234 | želez. a spoj. materiál | ANIROLL spol. s r.o. | 2 369,00 € | 30.08.2017 | Faktúra |
| 40170233 | elektroinšt.materiál | PC SEMA s.r.o. | 2 500,00 € | 30.08.2017 | Faktúra |
| 40170235 | strav.lístky | Baracuda spol. s r.o. | 1 900,00 € | 30.08.2017 | Faktúra |
| 40170231 | byt.textil | KORAKO plus, s.r.o. | 5 390,00 € | 25.08.2017 | Faktúra |
| 40170229 | kancel.potreby | Tibor Vargo TSV Papier | 1 536,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| 40170230 | hyg.a čist.potreby | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 3 490,97 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| 40170226 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 4 407,97 € | 23.08.2017 | Faktúra |
| 40170228 | vodoinšt.materiál | Aquastar,s.r.o. | 1 848,98 € | 23.08.2017 | Faktúra |
| 40170227 | mat.na opr.ŠI | FARLESK s.r.o. | 172,85 € | 22.08.2017 | Faktúra |
| 40170218 | podlahy ŠI 25 | PaP Slovakia s.r.o. | 1 936,31 € | 21.08.2017 | Faktúra |
| 40170225 | obal,kabel TB | Alza .sk. s.r.o. | 65,97 € | 21.08.2017 | Faktúra |
| 40170217 | dvere,klučky | Merkury Market,s.r.o. | 1 204,00 € | 18.08.2017 | Faktúra |
| 40170216 | škol.stoličky | Školex,s.r.o. | 5 489,64 € | 18.08.2017 | Faktúra |
| 40170219 | prac.odevy | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 5 229,90 € | 18.08.2017 | Faktúra |
| 40170220 | služba siete | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 € | 18.08.2017 | Faktúra |