Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 457
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40180035 poist.osôb LVK Union poisťovňa a.s. 20,16 € 20.02.2018 Faktúra
40180033 kancelar.zostava ASKO nábytok spol. s r.o. 159,99 € 16.02.2018 Faktúra
40180034 stôl,stolička Mobelix Bratislava,s.r.o. 123,90 € 16.02.2018 Faktúra
40180036 tlačivá ŠEVT a.s. 33,00 € 16.02.2018 Faktúra
40180027 havarij.poist. PUNTO Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 191,97 € 15.02.2018 Faktúra
40180026 strategia komplet MEDIATEL spol. s r.o. 366,00 € 13.02.2018 Faktúra
40180029 telefony Slovak Telekom, a.s. 116,88 € 12.02.2018 Faktúra
40180030 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 348,97 € 12.02.2018 Faktúra
40180031 upratovanie ŠI IB REIN, s.r.o. 2 687,14 € 12.02.2018 Faktúra
40180032 upratovanie škola IB REIN, s.r.o. 1 618,70 € 12.02.2018 Faktúra
40180023 služba BOZ,PO Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 450,00 € 08.02.2018 Faktúra
40180025 služba IT Blaškovič Marek 950,00 € 08.02.2018 Faktúra
40180021 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 07.02.2018 Faktúra
40180022 el.energia ZSE Energia, a.s. 976,26 € 07.02.2018 Faktúra
40180020 vrát.poist.osoby IBIZA Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu -20,42 € 05.02.2018 Faktúra
40180018 poplatok 2018 Združenie používateľov SADS SANET 33,00 € 05.02.2018 Faktúra
40180013 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 859,00 € 02.02.2018 Faktúra
40180014 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 230,94 € 02.02.2018 Faktúra
40180015 opr.strechy škola TOR spol. s r.o. 3 551,37 € 02.02.2018 Faktúra
40180016 GSM teplotný snímač Ing.Vladimír Kováč-PC Partner 152,92 € 02.02.2018 Faktúra
40180017 dezinsekcia PB 27 CHEMIX D spol. s r.o. 734,40 € 02.02.2018 Faktúra
40180012 kontajner OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. 187,20 € 02.02.2018 Faktúra
40180011 stráž.služba SBS Security s.r.o. 4 307,76 € 01.02.2018 Faktúra
40180019 účastícky poplatok žiaci Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. 91,38 € 01.02.2018 Faktúra
40180010 služba pov.osoby DEMATA s.r.o. 450,00 € 31.01.2018 Faktúra
40180028 PZP PUNTO Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 106,55 € 29.01.2018 Faktúra
40170390 služba IT Blaškovič Marek 900,00 € 24.01.2018 Faktúra
40170388 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 10 044,14 € 19.01.2018 Faktúra
40180007 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 859,00 € 19.01.2018 Faktúra
40180008 strav.listky Edenred Slovakia, s.r.o. 12 150,00 € 19.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »