Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1320
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40190439 protipožiarne riešenie stavby PBS Ing.Miroslav Hetteš pbs 45,00 € 19.12.2019 Faktúra
40190438 farebný toner CAMEA SK, s.r.o. 90,00 € 19.12.2019 Faktúra
40190440 práv.služby Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 180,00 € 19.12.2019 Faktúra
40190437 zameranie poruchy ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. 180,00 € 18.12.2019 Faktúra
40190436 telefony Slovak Telekom, a.s. 99,77 € 17.12.2019 Faktúra
40190435 revízia has.prístrojov PROFIS spol. s.r.o. 1 348,68 € 13.12.2019 Faktúra
40190433 tlačiareň Alza .sk. s.r.o. 186,40 € 12.12.2019 Faktúra
40190434 kluče ŠI ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 33,47 € 12.12.2019 Faktúra
40190432 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 582,69 € 12.12.2019 Faktúra
40190431 oprava el.kabla SMOLEJ s.r.o. 1 368,72 € 11.12.2019 Faktúra
40190426 internet Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 09.12.2019 Faktúra
40190427 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 043,63 € 09.12.2019 Faktúra
40190428 pranie prádla Tuzexx s.r.o. 372,91 € 09.12.2019 Faktúra
40190429 aktualizácia web Ivan Mlýnek - IM 106,00 € 09.12.2019 Faktúra
40190430 kapsa narozvrhy PROFIT MK, s.r.o. 146,40 € 09.12.2019 Faktúra
40190421 lyžiarska výstroj LVK Kedzo, s.r.o. 5 198,41 € 06.12.2019 Faktúra
40190422 odvoz DO dopl.2019 Hl. mesto SR Bratislava 5 706,96 € 06.12.2019 Faktúra
40190423 správa GOOGLE-media SOS TaR MEDIATEL spol. s r.o. 99,00 € 06.12.2019 Faktúra
40190415 el.energia ZSE Energia, a.s. 571,13 € 05.12.2019 Faktúra
40190416 drob.tovar na internáty Alza .sk. s.r.o. 817,32 € 05.12.2019 Faktúra
40190418 farebná tlačiareň PARTNER Retail s.r.o. 180,46 € 05.12.2019 Faktúra
40190419 dolnkový hardware k PV pre PV Datacomp s.r.o. 1 123,81 € 05.12.2019 Faktúra
40190420 PC hardware na vyskladanie PC pre PV L.S.FERRUM s.r.o. 4 994,14 € 05.12.2019 Faktúra
40190417 router MakroFoto.sk s.r.o. 351,54 € 05.12.2019 Faktúra
40190410 vianočné ozdoby ŠI, spoj.materiál OV HORNBACH-Baumarkt Sk 275,75 € 04.12.2019 Faktúra
40190411 telefony O2 Slovakia s.r.o. 171,66 € 04.12.2019 Faktúra
40190413 mal.materiál FARLESK s.r.o. 151,28 € 04.12.2019 Faktúra
40190414 rezivo SEZAM, s.r.o. 406,42 € 04.12.2019 Faktúra
40190409 diáre OFFICE DEPOT s.r.o. 133,03 € 03.12.2019 Faktúra
40190403 strategia komplet MEDIATEL spol. s r.o. 97,20 € 03.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »