Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3230
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40240068 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL141LD 12.2.2024 - 11.2.2025 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 234,82 € 27.02.2024 Faktúra
40240064 USB Hub ELEKTROSPED, a.s. 245,90 € 23.02.2024 Faktúra
40240065 Elektromateriál na súťaž EMI 2024 Loxone Electronics GmbH 3 396,72 € 23.02.2024 Faktúra
40240066 Materiál na výrobu stolov - na EMI a Coneco 2024 NABYKOV, s. r. o. 843,20 € 21.02.2024 Faktúra
40240063 Právne služby - úpravy v pracovnoprávnej dokumentácii Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 216,00 € 21.02.2024 Faktúra
40240059 Úprava a aktualizácia webovej stránky Ivan Mlýnek - IM 180,00 € 20.02.2024 Faktúra
40240060 Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu 11.2. - 16.2.2024 Vikartovský mlyn, s.r.o. 4 679,93 € 20.02.2024 Faktúra
40240061 Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy Print-Office s.r.o. 150,00 € 20.02.2024 Faktúra
40240062 Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO ALEZA INTERIER, s.r.o. 58 633,18 € 20.02.2024 Faktúra
40240058 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus Poľsko 2024 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 115,34 € 16.02.2024 Faktúra
40240057 Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Združenie používateľov SADS SANET 150,00 € 16.02.2024 Faktúra
40240052 Seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl dňa 14.02.2024 Nezisková organizácia VESNA 39,98 € 13.02.2024 Faktúra
40240051 Výpočtová technika a IT vybavenie BOLDEN - LIČI AD s.r.o. 26 653,63 € 13.02.2024 Faktúra
40240054 Odber elektrickej energie za 01/2024 ZSE Energia, a.s. 511,96 € 13.02.2024 Faktúra
40240053 Odber elektrickej energie za 01/2024 ZSE Energia, a.s. 988,74 € 13.02.2024 Faktúra
40240055 Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP A-JORVIK s.r.o. 3 743,21 € 12.02.2024 Faktúra
40240047 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS pelicantravel.com s.r.o 7 798,00 € 09.02.2024 Faktúra
40240049 Telekomunikačné služby za 01/2024 O2 Slovakia s.r.o. 181,20 € 09.02.2024 Faktúra
40240050 Odber zemného plynu za 01/2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 41 322,80 € 09.02.2024 Faktúra
40240056 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 363,97 € 08.02.2024 Faktúra
40240046 Materiál na maľovanie tried a kabinetov FARLESK s.r.o. 839,36 € 07.02.2024 Faktúra
40240043 Telekomunikačné služby za 01/2024 Slovak Telekom, a.s. 67,91 € 06.02.2024 Faktúra
40240040 Telekomunikačné služby za 01/2024 Slovak Telekom, a.s. 18,34 € 05.02.2024 Faktúra
40240039 Telekomunikačné služby za 01/2024 Slovak Telekom, a.s. 45,34 € 05.02.2024 Faktúra
40240038 Stravné lístky 01/2024 Dada Parsa s.r.o. 1 481,20 € 05.02.2024 Faktúra
40240041 Doplatok za telekomunikačné služby O2 Slovakia s.r.o. 0,01 € 02.02.2024 Faktúra
40240036 Servis a prenájom predložiek 01/2024 ŠKP servis s.r.o. 164,40 € 02.02.2024 Faktúra
40240037 Členský príspevok SOPK Bratislavská regionálna komora SOPK 250,00 € 02.02.2024 Faktúra
40240044 Materiál na EMI 2024 - COVP DREVINA NZ s.r.o. 143,00 € 01.02.2024 Faktúra
40240032 Kancelársky materiál Print-Office s.r.o. 332,10 € 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »