Faktúry
Počet záznamov: 1187
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40190319 | farby ŠI | FARLESK s.r.o. | 173,18 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 40190320 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 40190321 | aktual.web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 40190323 | manipulácia s nákladom | P. J. Servis, s.r.o. | 202,80 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 40190317 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 94,99 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 40190315 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 845,75 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 40190316 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5 575,92 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 40190318 | žalúzie škola | FENSTER HAUS a.s. | 2 372,45 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 40190322 | likvidácia odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 712,22 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 40190314 | stolový PC správa | ANDREA SHOP, s.r.o. | 379,98 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| 40190312 | reg.domeny sou.sk | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 40190307 | služba BOZ,PO | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 210,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 40190308 | telefony | O2 Slovakia s.r.o. | 167,35 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 40190305 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 993,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 40190306 | služba | DEMATA s.r.o. | 492,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 40190311 | hut.materiál | Gelezis s.r.o. | 999,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 40190304 | upr.ačistiace práce | LOPEZart, s.r.o. | 17 400,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 40190301 | hygienické a čistiace prostriedky | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 3 994,80 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 40190292 | vodoinštal.materiál | Aquastar,s.r.o. | 779,00 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190295 | PC | Alza .sk. s.r.o. | 397,09 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190297 | stolové PC škola | Office Land, s.r.o | 9 141,60 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190298 | sieťové karty | Office Land, s.r.o | 343,20 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190300 | výmena okien PB 27 | Okienkovo s.r.o. | 1 750,00 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190299 | oprava závory | TRITON Závodná s.r.o. | 231,24 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 40190293 | kancelárske potreby | Tibor Vargo TSV Papier | 1 999,10 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 40190294 | strav.lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 25 500,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 40190310 | strav.lístky žiaci | Baracuda spol. s r.o. | 2 400,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 40190288 | rezivo | SEZAM, s.r.o. | 1 934,14 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 40190289 | prahy ŠI | HORNBACH-Baumarkt Sk | 43,35 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 40190303 | dpoprava exurzia zamestn. | BEKAPE a.s. | 600,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |