Faktúry
Počet záznamov: 1086
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44190005 | autorský dozor COVP 1,2,3,4/2019 | ENDORFINE, s.r.o. | 8 402,52 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| 40190220 | chodbové lavice školské | LINEA SK, spol. s r.o. | 2 189,88 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| 40190215 | uživ.právo MZDY MODUL HX0058 | VEMA, s.r.o. | 129,60 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| 40190216 | elektr.zámok ŠI | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 62,80 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 40190217 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 228,48 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| 40190218 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 4 659,78 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| 40190213 | hlásiče dymu a núdz.osvetlenie s montážou | PROFIS spol. s.r.o. | 14 604,00 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 40190209 | osvetlenie telocvičňa | LEDart s.r.o. | 719,64 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 40190210 | základný zváračský kurz | Zvartech,s.r.o. | 396,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 40190211 | domena | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Andrej Nagy - LINEA | 4 997,29 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 40190208 | údržba umel.trávnika | RGL Sport Surfaces, s.r.o. | 5 022,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 40190207 | krovinorez | PROTES-UNI s.r.o. | 249,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 40190206 | zál. pobyt zamestnancov | Kraví Hora s.r.o. | 1 482,06 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 40190202 | zdvihák na čistenie kosačiek | Güde Slovakia, s.r.o. | 53,29 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 40190203 | mat. na opr. ŠI 25 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 72,03 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 40190204 | upratovanie škola | IB REIN, s.r.o. | 1 771,68 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 40190205 | upratovanie ŠI | IB REIN, s.r.o. | 2 687,14 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 40190200 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 240,35 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 40190198 | predpisy školstvo | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 235,80 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 40190199 | oznčenia, rekl.tabule | Volovár Radúz-DEAL | 5 982,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 40190201 | aktualizácia web | Ivan Mlýnek - IM | 106,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 44190004 | proj.práce Zateplenie školy | ATX group s.r.o. | 900,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 40190195 | školenie | Nezisková organizácia VESNA | 39,99 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 40190196 | zvonček ŠI | Alza .sk. s.r.o. | 43,80 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 40190197 | oprava MT | O2 Slovakia s.r.o. | 32,76 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 40190214 | ornitologický posudok | Ochrana dravcov na Slovensku | 280,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 40190190 | pevný disk | Alza .sk. s.r.o. | 51,80 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 40190191 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 94,15 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 40190192 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 797,84 € | 07.06.2019 | Faktúra |