Faktúry
Počet záznamov: 846
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40180413 | učebnice CJ | Richard Šrobár - Littera | 135,00 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 40180412 | vianočné posedenie | MARRAS s.r.o. | 575,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| 40180411 | kontrola HP | PROFIS spol. s.r.o. | 988,25 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| 40180405 | vývoz vyrad.zariad.dielní | Ján Valachovič VAPA | 3 720,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| 40180406 | odvoz odpadu | P + K s.r.o. | 840,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| 40180407 | mat.internet ŠI 25 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 1 920,36 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| 40180408 | mat., práca internet ŠI 25 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 5 553,36 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| 40180400 | chladnička, rúra | Alza .sk. s.r.o. | 478,69 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 40180398 | herný PC, adaptér | Alza .sk. s.r.o. | 1 640,50 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 40180399 | okuliare na VT | L.S.FERRUM s.r.o. | 585,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 40180403 | služba pov.osoby | DEMATA s.r.o. | 492,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 40180404 | havária TUV ŠI 25 | HS Non-stop s.r.o. | 3 900,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180009 | projekt.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 928,80 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180010 | proj.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 3 218,60 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180011 | projekt.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 4 844,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180012 | proj.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 3 915,20 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180013 | proj.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 3 903,60 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180014 | proj.činnosť | ENDORFINE, s.r.o. | 4 832,40 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 44180008 | výmena ST v OST tepla | Jerulo s.r.o. | 48 906,74 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 40180397 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 869,50 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| 44180007 | protipožiar.dvere škola | PROFIS spol. s.r.o. | 21 000,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| 40180401 | upratovanie škola | IB REIN, s.r.o. | 1 859,48 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| 40180402 | upratovanie ŠI | IB REIN, s.r.o. | 2 567,14 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| 40180395 | revízie kotolňa | Energoplyn,spol.s r.o. | 2 521,20 € | 12.12.2018 | Faktúra |
| 40180396 | servis kotolňa | Energoplyn,spol.s r.o. | 1 464,00 € | 12.12.2018 | Faktúra |
| 40180382 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 15,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 40180393 | lyžiarská výstroj | Kedzo, s.r.o. | 4 323,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 40180388 | šport.tovar ŠI | Unihouse, s.r.o. | 86,20 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 40180390 | tričká škola | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 318,22 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 40180389 | šport.tovar škola | REDFROG s.r.o. | 649,50 € | 10.12.2018 | Faktúra |