Faktúry
Počet záznamov: 3374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230286 | Fólie s potlačou do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 90,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230285 | Nákup maliarskeho materiálu na opravu dreveného obloženia radiátorov v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 83,89 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230283 | Policová skriňa s oceľového plechu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 377,02 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230280 | Oprava havárie - plynová kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 390,40 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230278 | Vizitky štandard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 86,40 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230279 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230281 | Nákup materiálu - oprava lavičiek pred školou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 97,10 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230284 | Umývanie výškovo nedostupných okien a sklenených výplní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 2 964,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230282 | Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 84,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230274 | Elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 985,86 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230273 | Elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -618,84 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230275 | kancelárske potreby - pedagogickí asistenti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 533,55 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230276 | Materiál na údržbu 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Davide s.r.o. | 50185039 | 7 216,73 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230277 | Kancelársky materiál a drogéria na školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 6 473,01 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230272 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230271 | Voda 11.07.2023 - 10.08.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 011,18 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230270 | Hosting MAXIMUM 12.8.2023 - 11.8.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 90,58 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230269 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 172,33 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230266 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,44 € | 07.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230268 | Odber zemného plynu za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 361,77 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230267 | Záznamy, výkazy, denníky pre stredné školy a internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 568,52 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230305 | Havarijné poistenie FIAT SCUDO BL576ED 28.9.2023 - 28.9.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 453,85 € | 04.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230265 | PZP BL 576ED za obdobie 03.10.2023 - 02.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 249,96 € | 04.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230264 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230263 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230261 | Spracovanie výkazu a výmeru - ubytovacia bunka ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OPTIMAL PARTNER s.r.o. | 36779768 | 900,00 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230262 | Stravné 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 983,57 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230257 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230259 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230260 | Odber zemného plynu za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |