Faktúry
Počet záznamov: 3351
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170149 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 274,52 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170192 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 426,80 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 44170009 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 413,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170010 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 24 220,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170012 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 19 576,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170013 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 720,80 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 40190024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 142,84 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190130 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190131 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 234,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190139 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190250 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K-system spol. s r.o. | 31623387 | 24,72 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190402 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 000,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 40200060 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200145 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 42,00 € | 14.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 40200279 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 40130103 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 49,68 € | 13.05.2013 | 21.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210087 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 207,85 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210137 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 011,26 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210196 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 137,90 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 40220080 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 38,35 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40230345 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 665,64 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 40230099 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 1 320,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 40180212 | ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40190083 | 1070,65 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 070,65 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |