Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14197

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 974,34 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 894,51 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 399,42 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 160,56 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 372,76 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,45 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 129,38 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 675,63 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/24 prevádzkový dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 252,94 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 670,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 98,52 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 49,43 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 177,93 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 094,18 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 633,35 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/24 kontrola signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MUREX s.r.o. 36580023 15 576,74 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 347,72 € 02.04.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,35 € 02.04.2024 05.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/24 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 287,27 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra