Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14197

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0340/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 260,50 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 620,66 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 755,10 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,80 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 597,10 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/24 detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 549,20 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 928,60 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 143,60 € 19.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,73 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vice Versa CZ 07072813 1 440,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 378,75 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 503,23 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 564,60 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 281,29 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 90,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 268,98 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,70 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 340,12 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/24 inter.sieťky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Magula - Mima 13981706 15 240,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 22,30 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/24 vzdelávacie služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 600,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 302,40 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 145,18 € 17.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,19 € 16.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra