Faktúra č. DFBV/0188/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0188/19
- Popis fakturovaného plnenia: Výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 30.07.2019
- Celková hodnota: 94,33 €
- Identifikácia objednávky: VO/0084/19
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0084/19 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/19 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |