Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 130,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0369/20 | maľovanie izby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 401,99 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0370/20 | odvoz odpadu kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 384,00 € | 06.08.2020 | 10.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/22 | výlevka ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 380,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/22 | vystavenie revizných správ ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 480,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/22 | rozbor vody ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 456,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/22 | Výmena dverí za protipožiarné 4 NP a 5NP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 797,37 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0504/22 | protipožiarné dvere | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 918,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,64 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 126,98 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 84,98 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 65,42 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 83,52 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 43,43 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 86,39 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,47 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 55,52 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 77,72 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |