Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4027
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0001/19 | Objednávame si u Vás nastavenie plynových horákov pred spustením vykurovacej sezóny 2019. S pozdravom v Malinove dňa 23.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 0,00 € | 23.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/0002/19 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových a tlakových zariadení. S pozdravom V Malinove dňa 25.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VEMAPOS SK | 44504896 | 0,00 € | 25.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/0003/19 | Objednávame si u Vás výrobu a montáž žalúzií na základe predloženej cenovej ponuky. Celková cena s DPH je 328,80€ S pozdravom V Malinove dňa 26.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 0,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/0004/19 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení, podľa priloženej cenovej ponuky číslo 34/09/Ki/2019. S pozdravom V Malinove dňa 1.10.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Kiss | 48342050 | 0,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/0005/19 | Objednávame si u Vás opravu osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA ŠPZ SC527AX. S pozdravom V Malinove dňa 1.10.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 0,00 € | 03.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0064/19 | spotrebný materiál - žaluzie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | K-system, spol. s.r.o. | 31623387 | 20,40 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0024/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 497,27 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0026/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 369,48 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0027/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 96,36 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0031/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,14 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0032/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 150,39 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0033/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 158,77 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0034/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 28,59 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 84,98 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0036/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 219,25 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0037/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 3,96 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0038/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 572,76 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0039/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 490,55 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 767,88 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |