Faktúry
Počet záznamov: 4095
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/19 | aranžerský materiál MDSR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 444,71 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0130/19 | Odborná prehliadka výťahov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 15.10.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0133/19 | vyúčtovanie vody | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,88 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0121/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 5,00 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0073/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,33 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0085/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,47 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0089/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 277,86 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0091/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 370,12 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0086/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 398,09 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0074/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 42,54 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0132/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0093/19 | spravovanie poč. sieti 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 04.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0075/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 229,61 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0076/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 78,00 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0080/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 454,60 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0084/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 560,56 € | 14.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0087/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 94,52 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0088/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 179,20 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0090/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 291,82 € | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0077/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 351,89 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0153/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0154/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 130,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0081/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 55,52 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0083/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 510,74 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0092/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 678,58 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0093/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 372,22 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0001/19 | reprezentačné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 108,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0082/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 19,73 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0006/19 | elektrická energia 8/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 430,93 € | 06.09.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0103/19 | preddavok plynu 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 998,00 € | 15.11.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |