Faktúry
Počet záznamov: 3990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0520/22 | učebnice cudzieho jazyka ZŠ - dobropis | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -2 913,51 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0600/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2022 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1 114,78 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0583/23 | opravné vyúčtovanie 3/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -1 006,30 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0584/23 | opravné vyúčtovanie 1/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -938,06 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0582/23 | opravné vyúčtovanie 2/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -888,71 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0581/23 | opravné vyúčtovanie 4/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -883,63 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0561/20 | preplatok el.energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | -880,71 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0417/23 | preplatok ele.energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -736,92 € | 15.08.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/21 | preplatok plyn 12/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -677,40 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/22 | preplatok z vyúčtovania el.energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -641,90 € | 08.04.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0588/20 | zrušenie poistenia Školák | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | -628,57 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0539/22 | preplatok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -598,15 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0524/20 | DOBROPIS- vrátený poškodený tovar | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | -573,60 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0461/23 | vyúčtovanie el. energie 8/2023 SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -571,86 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0370/22 | vyúčtovanie el. energie SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -530,42 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0399/22 | preplatok ele.energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -466,14 € | 07.09.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0544/20 | preplatok plyn 10/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -451,93 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0082/23 | preplatok plyn Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -371,70 € | 13.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0574/22 | vrátenie preplatku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -358,98 € | 23.11.2022 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0569/23 | vrátenie inventáru | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | -358,90 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0592/20 | preplatok plynu 11/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -343,08 € | 10.12.2020 | 06.01.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0600/21 | preplatok el.energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | -316,98 € | 24.11.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/23 | dobropis oprava faktúry počet študentov 31 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Pirog | 33091838 | -300,00 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/22 | preplatok z vyúčtovania el.energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -259,08 € | 08.04.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/21 | plyn Višňová - preplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -243,25 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/21 | preplatok elel. energia - Školská 11/12/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | -199,94 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0587/20 | preplatok Školská plynu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -196,38 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0489/20 | preplatok plynu 10/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -177,11 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0552/23 | vrátenie stravných lístkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -123,28 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0187/22 | vrátený zaplatená kaucia FLÓRA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KULLA SK s.r.o. | 31321003 | -100,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |