Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220040 | ag testy 100 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 328,90 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220041 | zhodnotenie odpadu 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 72,00 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220042 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 313,78 € | 21.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220043 | seminár PAM 37,00 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220044 | pretesnenie hydraulických valcov BA306AG a BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IKEMA, spol. s r.o. | 30776660 | 540,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220045 | webinár čo je nové v TP 97 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOMAT Slovakia s. r. o. | 45308012 | 72,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220046 | prenájom teleskopický manipulátor KRAMER 4507 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220047 | prenájom teleskopický manipulátor KRAMER 4507 11/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220048 | vysokotlakové umytie a náplň advance 1l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 162,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220049 | káva Lavazza Expert 6 kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Freshkava.sk Stinson s.r.o. | 46641017 | 105,80 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220050 | oprava brány BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 411,60 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220051 | vodné a stočné 8.12.21-7.1.22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220052 | vodné a stočné 9.12.21-8.1.22 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,14 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220053 | vodné a stočné 02.12.21-01.01.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220054 | reflexné bundy 7 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 736,60 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220055 | čistenie ropných látok na moste M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 003,86 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220056 | stravné lístky 5224 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 19 993,91 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220057 | vodné a stočné 24.12.21-23.01.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220058 | el. energia 2/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220059 | el. energia 2/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |