Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220069 | posypová soľ 254,73 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROMAR spol. s r.o. | 36216054 | 29 344,90 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220097 | oprava nadstavby sypača Unimog | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 608,64 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220112 | el. energia 3/22 PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220111 | el. energia 3/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220110 | plyn 3/22 PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220094 | diagnostika Lada BL318IK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETRO CARS, s.r.o. | 46065857 | 420,00 € | 22.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220102 | prenájom teleskopický manipulátor kRAMER 4507 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220105 | posypová soľ 228,48 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 28 794,79 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220089 | posypová soľ 636,26 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 80 186,32 € | 16.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220101 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 5 382,60 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220100 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 677,20 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220099 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 700,40 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220075 | správa systému ORIS 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220074 | technická podpora ORIS 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 4 299,60 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220109 | právne služby 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 170,00 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220091 | prevádzka meteostaníc 1/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220002 | poplatok za RTVS 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220108 | servis BA-225HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 8 589,43 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220104 | prenájom zariadení 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 16 027,80 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220098 | náhradné diely na Škoda Fábia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 254,78 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |