Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | 31.12.2024 | 12.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0012/19 | Čierny počítačový stôl, s výsuvnou doskou na klávesnicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/21 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 200,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/19 | Crystal Clear 200 EU jedeno balenie- 0,86 kg. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 80,00 € | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | dáždnik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 18,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0099/17 | December tlačoviny, 1xA1, 2x A2, 100 ks skladačiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,80 € | 24.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 51,30 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Barbora Rajčanová | 41497023 | 161,70 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | dekorácie do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | dekorácie do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 860,00 € | 14.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0105/17 | Dekorácie do inscenácie "Lietajúci deduško" podľa cenovej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 480,00 € | 30.11.2017 | 10.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |