Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/18 | Dopravu pre 17 osôb, dekorácie prívesom na trase Bialsko Bielá- Poľsko a späť v dňoch 23-26.5.2018 podľa rozpisu cesty. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 850,00 € | 16.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/19 | Dopravu z BA- Rzeszow - Žilina- Bratislava.Pristavenie vozidla , nakladanie dekorácii podľa rozpisu v maile p. riaditeľa.Autobus s malým prívesom pre 12 osôb. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/22 | dorábky dekorácií do insc. VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 704,00 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0276/20 | doska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 46,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Dotlač plagátov vo formáte B2 podľa požiadaviek prevádzky- mail | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 100,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/24 | DPH k FA 15244447 - OTIS výťahy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 69,60 € | 05.02.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/17 | ECT Element 40 svetelný pult ,dialkové ovládanie,vysielač, pripojovacia kabeláž dotykový monitor 19" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 4 954,20 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/18 | El. energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 07.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 20.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |