Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 750,00 € | 11.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0066/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 481,60 € | 01.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0102/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,38 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Parys.sk | 48171930 | 129,90 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 807,58 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0034/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0138/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 9 960,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0294/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,03 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 070,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0005/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 150,00 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0011/19 | Kabeláž na prekládku kopírovacích strojov, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 110,40 € | 02.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/17 | Január tlačoviny, 1xA1, 2x A2, 100 ks skladačiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | Stavebné práce, opravárenské práce | 135,80 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||
| DFBV/0258/19 | konzultácia s jazykovým odborníkom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J&M Consultancy s.r.o. | 47016221 | 50,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0094/17 | Mikulášske balíky 850 ks á 2,- €, 46 ks á 4,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pannon Food Slovakia s.r.o. | 35881658 | 1 887,77 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |