Faktúra č. B/0033/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0033/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.1.2019-Mgr. Masácová Petra
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0117/19/ZML
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka: