Faktúra č. DFSJ/0069/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311

Dodávateľ

Názov: Mabonex Slovakia sro
IČO: 31428819
Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0069/22
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 15.02.2022
Celková hodnota: 218,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Identifikácia objednávky: VOSJ/0071/22
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VOSJ/0071/22	1/pretlak paradajkvý 700 gr 8ks á 1,364,2/ pretlak paradajkový 3600 gr 3ks á 5,780,3/sol stolovcá 36kg á 0,40,4/cukor kryštalový 30kg á 0,866,5/droždie pekarske 6 ks 500 gr á 2,116,6/ mlikeo pol 60 lá 0,783,7/smotana na varenie 12 l á 2,448,8/syr troj 448 ks á 0,105,9/lemonka sypana 70 gr 24ks á 0,574	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	Mabonex Slovakia sro	31428819		218,72 €	14.02.2022			23.02.2022	Ing. Monika Kisová	Riaditeľka	Objednávka