Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2294
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0155/19 stravné lístky 700 ks á 3,83 € DOXX 2 699,00 € 16.07.2019 Objednávka
VO/0154/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 336,77 € 15.07.2019 Objednávka
DFBV/0240/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 prenájom kopírky Z+M servis 38,16 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 telefón Orange Slovensko 1,00 € 11.07.2019 Faktúra
VO/0153/19 revízia hasiacich prístrojov František Oboril 873,02 € 11.07.2019 Objednávka
DFBV/0234/19 Nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 potraviny KO.MA.CO. 731,54 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 10.07.2019 Faktúra
VO/0152/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 09.07.2019 Objednávka
DFBV/0239/19 elektrina Harmónia ZSE 1 028,15 € 09.07.2019 Faktúra
VO/0151/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 08.07.2019 Objednávka
DFBV/0233/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,11 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 57,18 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky MAGROPOM 418,50 € 08.07.2019 Faktúra
VO/0150/19 prace technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 05.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »