Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0331/20 oprava vodovodného potrubia H.M.Mont 131,72 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 potraviny KO.MA.CO. 1 025,56 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 194,45 € 14.10.2020 Faktúra
VO/0211/20 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ KO.MA.CO. 1 025,56 € 13.10.2020 Objednávka
DFBV/0328/20 potraviny DEAK FOOD 194,98 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0327/20 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 13.10.2020 Faktúra
VO/0208/20 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 194,45 € 12.10.2020 Objednávka
VO/0209/20 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 194,98 € 12.10.2020 Objednávka
VO/0210/20 oprava vodovodného potrubia H.M.Mont 131,72 € 12.10.2020 Objednávka
DFBV/0326/20 prenájom kopírky Z+M servis 45,84 € 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0325/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 225,46 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0324/20 elewktrina dom na ul. ČSl. ar. ZSE 157,00 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0323/20 elektrina ZSE 1 166,30 € 08.10.2020 Faktúra
VO/0207/20 bravčové stehno, masť a údené. Mäsiarstvo Machciník 225,46 € 07.10.2020 Objednávka
DFBV/0319/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 218,67 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 1,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0321/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 36,98 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 Elektrina dom na ul. Čsl.ar. ZSE 80,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0320/20 telefón, internet T-com 80,94 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 spracovanie mzdovej agendy 9/2020 VLADOVA ALENA 350,00 € 06.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »