Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2414
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0317/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potravinx KO.MA.CO. 714,52 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 potraviny KO.MA.CO. 421,88 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 potraviny ATC-JR 410,96 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 potraviny DEAK FOOD 113,14 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0201/19 potraviny/ mlieko, chlieb, jogurty, syry, rožky / KO.MA.CO. 714,52 € 11.09.2019 Objednávka
VO/0202/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 11.09.2019 Objednávka
DFBV/0314/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 prenájom kopírky Z+M servis 46,17 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0198/19 potraviny/ cestoviny, čaje, sirupy, keksíky/ KO.MA.CO. 421,88 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0199/19 kompóty sterilizované a olej ATC-JR 410,96 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0200/19 mrazené polotovary DEAK FOOD 113,14 € 10.09.2019 Objednávka
DFBV/0306/19 umývačka riadu, materiál na údržbu POIP 694,53 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 zasklievanie Miloš Kopčík 120,00 € 10.09.2019 Faktúra
VO/0195/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0196/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 09.09.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »