Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1484
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0216/18 potraviny KO.MA.CO. 826,32 € 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 162,39 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 potraviny Deak 207,16 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 217,34 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 elektrina ZSE 316,37 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 elektrina ZSE 1 045,48 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 telefgónne poplatky, internet T-com 72,36 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 159,86 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 potraviny Deak 151,21 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 plyn Kráľová SPP 917,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 potraviny KO.MA.CO. 857,46 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 potraviny KO.MA.CO. 158,52 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 242,63 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 plyn Harmónia SPP 1 237,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 98,24 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 poplatok za psa Mesto Modra 15,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 vodné, stočné Harmónia BVS 517,13 € 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 136,99 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 materiál na údržbu POIP 229,61 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 potraviny ATC-JR 266,92 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 potraviny KO.MA.CO. 752,10 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 oprava motorového vozidla Citroen Jumper DANUBIASERVICE 501,35 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 238,36 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 188,84 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 potraviny KO.MA.CO. 29,83 € 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 potraviny Deak 186,88 € 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 potraviny KO.MA.CO. 339,62 € 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie Webpomoc 166,80 € 18.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »