Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0059/20 potraviny KO.MA.CO. 773,59 € 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 potraviny Golden Lubomír Salgovič 99,33 € 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 169,44 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 322,81 € 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 správa a údržba siete, tonery MED PLANT 350,40 € 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 servisné práce na plynovej kotolni REGULATERM Control s.r.o 117,48 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 daň z nehnuteľnosti Mesto Modra 1 056,62 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 daň za psa Mesto Modra 15,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 komunálny odpad Mesto Modra 2 173,60 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 158,40 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 potraviny DEAK FOOD 214,96 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 349,28 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 potraviny KO.MA.CO. 965,38 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 prenájom kopírky Z+M servis 59,51 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 108,75 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 elektrina ZSE 1 352,44 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 210,45 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 telefónne poplatky, internet T-com 86,53 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 potraviny KO.MA.CO. 382,97 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 211,26 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 plyn Kráľová SPP 882,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 plyn Harmónia SPP 1 278,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 potraviny DEAK FOOD 255,04 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 potraviny KO.MA.CO. 878,38 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 260,32 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 196,12 € 28.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »