Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1882
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0163/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 nájomné kopírky Z+M servis 36,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 elektrina Harmónia ZSE 1 148,53 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 tena rukavice Prosalute lekáreň salvato 117,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 jarná deratizácia MARK 16 Millan Konfráter 150,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 potraviny KO.MA.CO. 840,21 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 potraviny Deak 307,33 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 124,80 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 chladničkz, spotrebný materiál POIP 471,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 292,97 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,93 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 94,85 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 144,14 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 251,92 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 potraviny KO.MA.CO. 824,37 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 potraviny ATC-JR 79,92 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 materiál na údržbu POIP 236,53 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 potraviny Deak 203,66 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 113,67 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 170,87 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 potraviny KO.MA.CO. 953,26 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 potraviny KO.MA.CO. 418,20 € 24.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »