Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2106
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0388/19 potraviny KO.MA.CO. 607,74 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 Elektrina Kráľová ZSE 353,40 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0394/19 kancelárske stoly SCONTO NABYTOK 437,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0389/19 elektrická energia ZSE 862,04 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0390/19 Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0384/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,02 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 potraviny DEAK FOOD 189,31 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 207,90 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 22,34 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0385/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 315,24 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0381/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0382/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0383/19 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0378/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 218,55 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0379/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 94,04 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0380/19 potraviny KO.MA.CO. 963,21 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 241,27 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0377/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 337,04 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 potraviny DEAK FOOD 621,42 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 tlačiareň MED PLANT 115,92 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 oprava mot. vozidla Fabia BA 662 Autoopravovňa Hlavanda 996,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 potraviny KO.MA.CO. 620,80 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 217,75 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 142,87 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 potraviny KO.MA.CO. 812,68 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 potraviny ATC-JR 266,23 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 revízia komínov Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 105,00 € 22.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »