Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2378
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0195/20 potraviny ATC-JR 120,83 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 162,05 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 131,30 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava gastrozariadenia Gastro Hold s.r.o. 395,52 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 potraviny KO.MA.CO. 834,40 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,64 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 potraviny KO.MA.CO. 974,02 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 115,82 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 potraviny Deak 285,24 € 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 kancelárske potreby KARPATY združenie 420,40 € 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 182,74 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 potraviny KO.MA.CO. 792,50 € 12.06.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 226,27 € 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 overal celotelový, rukavice TRIPSY 90,48 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 401,83 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 prenájom kopírky Z+M servis 36,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 termos nerezové RM Gastro - JAZ s.r.o. 337,20 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 elektrina ZSE 1 160,50 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 telefónne poplatky, internet T-com 84,04 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 čistiace prostriedky LEON global 999,71 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 čistiace prostriedky LEON global 235,42 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 spracovanie mzdovej agendy za máj 2020 VLADOVA ALENA 350,00 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 potraviny DEAK FOOD 623,71 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 54,38 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 potraviny KO.MA.CO. 637,40 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 379,57 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 53,16 € 03.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »