Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2029
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0317/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potravinx KO.MA.CO. 714,52 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 potraviny KO.MA.CO. 421,88 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 potraviny ATC-JR 410,96 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 potraviny DEAK FOOD 113,14 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 prenájom kopírky Z+M servis 46,17 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 umývačka riadu, materiál na údržbu POIP 694,53 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 zasklievanie Miloš Kopčík 120,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,41 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 elektrina Harmónia ZSE 1 069,20 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 123,89 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 potraviny DEAK FOOD 505,72 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 185,18 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 157,76 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 172,67 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 rekreačný pobyt z darov Betánia 481,50 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 potraviny KO.MA.CO. 965,28 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 287,36 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 potraviny DEAK FOOD 218,77 € 27.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »