Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1234
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0387/17 nedoplatok elektrina Kráľová ZSE 359,98 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0388/17 potraviny KO.MA.CO. 862,94 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0389/17 potraviny ATC-JR 355,89 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0390/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 85,34 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0391/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 164,68 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0381/17 akreditovaný odber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0384/17 spracovanie mzdovej agendy 11/2017 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0386/17 bio roztok na odpady z kuchyne Mrázek Petr 120,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 potraviny Deak 136,55 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0383/17 potraviny Golden Lubomír Salgovič 74,88 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0385/17 telefónne poplatky, internet T-com 95,18 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0377/17 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0378/17 plyn Harmónia SPP 1 750,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 plyn Kráľová SPP 1 585,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0380/17 vodné Kráľová BVS 85,36 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0369/17 revízia komínov Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 101,40 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0370/17 potraviny KO.MA.CO. 772,38 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0371/17 potraviny KO.MA.CO. 351,47 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0372/17 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 122,26 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0373/17 materiál na údržbu POIP 115,46 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0374/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 134,37 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0375/17 potraviny Deak 78,96 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0376/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 236,89 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0368/17 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 121,19 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0365/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 165,22 € 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0364/17 vodné, stočné Harmónia BVS 517,13 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0366/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 187,49 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0367/17 potraviny Deak 167,71 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0362/17 potraviny KO.MA.CO. 725,45 € 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0361/17 revízie plynových kotlov REGULATERM Control s.r.o 621,60 € 20.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »