Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1711
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0437/18 vodené, stočné Harmónia BVS 512,68 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 135,09 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0433/18 potraviny KO.MA.CO. 917,51 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 čistiace prostriedky LEON global 899,04 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 inzercia MEDIA MODRA 33,60 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 282,57 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 potraviny Deak 537,74 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 skupinová supervízia Spoločnosť SOCIO 70,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 Spotrebný materiál a materiál na údržbu POIP 501,44 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 79,68 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 potraviny KO.MA.CO. 817,39 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 spracovanie mzdovej agendy 12/2018 VLADOVA ALENA 350,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 279,70 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 opravy motorových vozidiel Autoopravovňa Hlavanda 790,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 opravy áut Autoopravovňa Hlavanda 886,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 servisné práce Autoopravovňa Hlavanda 410,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 Správa a údržba siete MED PLANT 372,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 motorová píla s príslušenstvom EUROCESTY S.R.O. 663,73 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 pracovné odevy REMPO 990,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 reprezentačné KO.MA.CO. 396,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 PC zostava, tlačiareň MED PLANT 585,36 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 stoličky VACHO s.r.o. 1 194,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 pracovné odevy APOTHEKE01 999,90 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 kreslá DREVONA MARKET 1 199,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt MED PLANT 3 724,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 maľovanie objektu v Harmónii Štefan Jajcay 3 000,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny Štefan Jajcay 3 400,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 nábytková zostava MIDINEX s.r.o. 890,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0009/18 projektová dokumentácia na DI A33 2 160,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0010/18 projektová dokumentácia na DI A33 3 749,00 € 13.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »