Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin ČAJKOVIĆ | 41027035 | 2 474,91 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,26 € | 16.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 849,39 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 228,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,68 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 352,80 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,60 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | mzdové účtovníctvo - program | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 13,92 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |