Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 252,24 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | triedne výkazy + list bianco s potlačou | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 166,80 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | poistenie školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | BVS škola vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výkaz výmer-park státie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Big consulting s.r.o. | 48114189 | 1 500,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 672,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 291,44 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | učebnice MAT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 82,97 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,70 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 51,17 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 65,96 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,20 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,60 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |