Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,86 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | -24,52 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,92 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,80 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 34,15 € | 10.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,10 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,48 € | 25.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 60,13 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 170,10 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,36 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/14 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,18 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/14 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 267,38 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |