Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 43,91 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | Webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,75 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,90 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,88 € | 23.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 918,78 € | 21.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 90,35 € | 14.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,41 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,24 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 63,04 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 35,68 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra |