Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 246,47 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poistenie školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | šitie bábok na tvorivú dramatiku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 550,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | dávkovač mydla, kazetové náplne, stierka na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 180,65 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 503,90 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | dodávka, úprava a montáž podlahy v zborovni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 3 714,96 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | školské lavice a stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 536,68 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vyspravenie a vymaľovanie zborovne a učebne v škole spolu 275m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Pekárek - BestTherm | 47436522 | 1 100,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | covidové poistenie zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 286,56 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Papier A3 + popisovače na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,75 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 114,40 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 300,30 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 55,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | regulácia tepla, termostatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 18 037,98 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 427,30 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | HDMI káble a lišty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 117,48 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 357,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | predplatné časopisov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 40,68 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |