Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | BVS zrážky vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,88 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | BVS škola vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | BVS zrážky vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 108,93 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 134,06 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | BVS zrážky vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,96 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |