Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/22 | predplatné časopisu ŠKOLA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | fotografovanie učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Sadloň | 48088366 | 19,00 € | 21.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | úradné pečiatky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 104,10 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | servis zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 66,24 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | oprava zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 68,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | doprava a inštalácia kopírovacích zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 192,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 129,06 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 140,13 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 62,40 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 124,53 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 177,44 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | xerox | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 120,30 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 170,64 € | 22.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 22.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 239,30 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 164,98 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |