Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/22 | vytlačené strany - kopírka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 225,99 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | počet kópií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 126,69 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 174,27 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 180,68 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0073/17 | vrecia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ERTEX s.r.o. | 44766696 | 24,56 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | servis školskej kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 79,89 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | servis kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 64,50 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | projekt Otvorená škola - náramky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROKO spol s.r.o. | 36591688 | 102,72 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | dezinfekčné stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evoline s.r.o. | 51683881 | 1 079,95 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | FAXCOPY | 35729040 | 20,00 € | 25.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | murárske a maliarske práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 620,00 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 654,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | pokladanie parkiet | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 272,00 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | maľovka učebne 32 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 924,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | maľovanie schodiska a chodieb | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 683,50 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vyspravenie a vymaľovanie 9 učební a jedáleň | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 7 174,50 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | rekonštrukcia vrátnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 470,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | maľovanie kabinetov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 485,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ochranné štíty | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Future media Production s.r.o. | 52037282 | 143,90 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | štátne vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 40,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | vlajky na budovu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vlajka EÚ a slovenská vlajka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GARDA Domink Gawron | 356148516 | 564,00 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | PC zastupkyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 456,01 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Inštalácia PC 16 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 576,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |