Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 88,20 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 276,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 990,00 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOTANA GROUP s.r.o. | 47441232 | 800,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GRAFIT - Milan GRELL | SK1020231927 | 34,96 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,88 € | 23.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | tonery do knižnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,50 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,20 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 18,98 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | fotorámiky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hamashop | 43175708 | 56,10 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | pranie a žehlenie obrusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HJM s.r.o. | 46016031 | 25,99 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Ubytovanie a stravovanie pre 78 žiakov z dôvodu lyžiarskeho kurzu. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. | 36005622 | 11 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HPM WORMS s.r.o. | 47046864 | 20,80 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | seminár "Práca v elektronickej schránke školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 143,60 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 142,19 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | cistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Peter Sahul | 37729501 | 80,86 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu dažďových zvodov na budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 550,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na maľovanie fasády školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | kancelársky nábytok do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 175,56 € | 11.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 942,49 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 118,99 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 189,85 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | montáž telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 744,59 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 1 694,88 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |