Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 1 694,88 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dresy na florbal-otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jadberg | 46306609 | 901,56 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | dodávka a montáž elektrického bojlera na pánske WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 356,90 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výmena hydrantových ventilov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 339,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Oprava a výmena odpadového potrubia v jedálni, odstavenie a zátkovanie radiátora, zátkovanie vody a odpadu v šatni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 155,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vodoištalatérske práce + materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 174,86 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/22 | oprava parkovacieho stĺpu a inštalácia 2 zásuviek v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Mudroch | 40427099 | 180,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | inzercia JEZET | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Dejepisná časová mapa SR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | doprava do múzea Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 150,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preprava žiakov autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 175,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | odvoz žiakov do múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 200,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 205,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/18 | Laminátová podlaha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | 47575344 | 358,82 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JUDR. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |