Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/18 | volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport s.r.o. | 35774282 | 60,36 € | 16.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | ceny na volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport | 35774282 | 60,92 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 918,78 € | 21.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 801,56 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 983,89 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | -346,50 € | 27.10.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 407,14 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 400,64 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 508,80 € | 14.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 259,06 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 303,54 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 190,65 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 862,28 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 623,94 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 648,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 304,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 885,60 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 590,40 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 117,99 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | jedálenské kupóny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3 060,94 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 487,01 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 914,62 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | poistenie školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 399,80 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poistenie školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | covidové poistenie zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 286,56 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |