Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/20 | VIPTel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | letáky na propagáciu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 67,20 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | montáž bojlerov do wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 444,16 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 290,70 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vyspravenie a vymaľovanie zborovne a učebne v škole spolu 275m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Pekárek - BestTherm | 47436522 | 1 100,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 134,40 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 74,60 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | inzercia Pezinské ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 09.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,56 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,56 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | projekt MŠ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 136,01 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,20 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | VM Telekom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 30,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | maľovka učebne 32 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 924,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,70 € | 31.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 240,96 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 197,40 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 197,40 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | triedne výkazy + list bianco s potlačou | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 166,80 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | dodávka, úprava a montáž podlahy v zborovni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 3 714,96 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |