Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0195/20 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 4 153,90 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | revízia elektrický spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 119,68 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | Školský rozhlas | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 799,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | Školský rozhlas | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 799,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -158,66 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | BVS škola vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 404,08 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GRAFIT - Milan GRELL | SK1020231927 | 34,96 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/16 | sáčky do odpadových košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 14,04 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | oprava a údržba školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 970,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | oprava a údržba školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 970,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 815,22 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 672,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly.sk | 51692881 | 802,50 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 157,92 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/16 | denník SME pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 0,50 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 291,44 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |