Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,40 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,20 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,90 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,40 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 2 595,60 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0003/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 320,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výkaz výmer-park státie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Big consulting s.r.o. | 48114189 | 1 500,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | dokumentácia - zateplenie telocvicne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | geodeticky podklady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADBA s.r.o. | 35937726 | 5 400,00 € | 14.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | bvs zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 564,26 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 599,44 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Nástenka na chodbu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 95,33 € | 31.12.2019 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 73,20 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 164,98 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,15 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,85 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |