Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 16,63 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 276,78 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 350,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 284,78 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | VM telecom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 607,40 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 140,13 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,24 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | BVS vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 65,90 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,08 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výmena hydrantových ventilov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 339,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 634,66 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Oprava a výmena odpadového potrubia v jedálni, odstavenie a zátkovanie radiátora, zátkovanie vody a odpadu v šatni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 155,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 79,20 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |