Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,00 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | ŕenovácia 2 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 941,18 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0223/22 | PZS - periodická analýza rizík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 357,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,75 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | slúchadlá a externé disky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 182,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0222/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 237,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | predplatné časopisov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 40,68 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | výroba tabule - logo školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 63,60 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Educate Slovakia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 150,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 251,25 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 274,32 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | výmena kruhových plstí na 12 ks klavíroch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 600,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 229,14 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 668,44 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 661,01 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 285,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,68 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 116,62 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra |