Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/21 | útierky na wc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 515,40 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,94 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 893,19 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 427,30 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | oprava rozvodu plynu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 150,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Rúžovka cz a.s. | 323 | 1 688,86 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 310,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Prusa Research a.s. | 123 | 1 590,17 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | HDMI káble a lišty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 117,48 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,59 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Smajls Shop s.r.o. | 53539761 | 841,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | výmena ističa na rec | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 93,72 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 55,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |