Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 206,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | maľovanie šatní | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 1 086,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 45,48 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 114,40 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 318,40 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | vytlačené strany - kopírka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 225,99 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 300,30 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,45 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | špeciálne arboristické práce na stromoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RNDr. Juraj Páleník - JP | 11982161 | 1 488,00 € | 23.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 276,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 375,20 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 199,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 91,12 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |