Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0208/20 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 91,39 € 31.12.2020 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0208/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 20,26 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0208/18 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 63,60 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0208/16 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 41,50 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0207/23 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0207/22 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0207/21 orange Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko 0009 20,00 € 26.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/20 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 31.12.2020 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0207/19 Profesionálny register Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Profesionálny register s.r.o. 46938079 250,00 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0207/18 tonery do TV a INF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 92,64 € 30.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0207/16 poštová skrinka Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 170,40 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0206/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0206/22 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 231,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0206/21 regulácia tepla, termostatizácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ANTARA BAU s.r.o. 45425272 18 037,98 € 26.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/20 predplatné časopisov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,28 € 31.12.2020 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0206/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 102,80 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0206/18 predplatné časopisov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenská pošta a.s. 36631124 59,68 € 30.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0206/16 toner pre zástupkyňu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 31,20 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0206/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 31.12.2015 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0205/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 993,66 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0205/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 376,10 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0205/21 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 26.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0205/20 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 291,00 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0205/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 269,85 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0205/18 montáž dataprojektorov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MBTECH BB s r.o. 36622524 352,70 € 29.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0205/16 Posypová soľ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milos Simonovic 0010 19,70 € 20.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0205/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0205/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0204/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 148,22 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0204/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 252,24 € 07.11.2022 21.11.2022 Faktúra