Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/22 | občianske vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | OZ Living memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | výdajňa stravy - zariadenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LarUm s.r.o. | 50027123 | 1 436,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | toner do PC učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 83,04 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výkaz výmer-park státie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Big consulting s.r.o. | 48114189 | 1 500,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | fotografovanie učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Sadloň | 48088366 | 19,00 € | 21.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | skrine do dramatickej miestnosti | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 635,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | doska na skok do diaľky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 309,00 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 169,50 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 185,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Laminátová podlaha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | 47575344 | 358,82 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 1 694,88 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOTANA GROUP s.r.o. | 47441232 | 800,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vyspravenie a vymaľovanie zborovne a učebne v škole spolu 275m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Pekárek - BestTherm | 47436522 | 1 100,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | ŕenovácia 2 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 941,18 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | renovácia 4 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 4 619,29 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | EKS počítače | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Školská technika s.r.o. | 47387882 | 6 999,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravovacie vozíky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 251,14 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 33,91 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | kancelársky nábytok do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 175,56 € | 11.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |