Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,51 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,88 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | útierky na okná | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 10,58 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 142,61 € | 25.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 95,62 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,31 € | 13.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,11 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 85,48 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 481,95 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | pranie a žehlenie obrusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HJM s.r.o. | 46016031 | 25,99 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | toner pre zástupkyňu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 102,00 € | 18.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 81,60 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonery do TV a INF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 92,64 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 93,60 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | toner pre zástupkyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | inštalácia softvéru tlačiarne v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 78,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | toner do tlačiarne kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 46,80 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 420,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 1 200,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | údržbársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RO-SI-KO | 45754661 | 21,07 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | montáž radiátora | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 66,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | montáž bojlerov do wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 444,16 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |