Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | likvidácia azbestu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DILMUN SYSTEM s.r.o. | 45536783 | 2 544,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Martinus - kniha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 21,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 503,90 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 145,51 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 33,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 60,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 105,06 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 73,26 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 291,44 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 185,72 € | 15.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | regulácia tepla, termostatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 18 037,98 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | výmena okien na telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZMVZ s.r.o. | 45263710 | 39 928,97 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | edukačné učebnice ANJ B1 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Taktik | 45258768 | 322,50 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | rezanie a upratanie padnutej lipy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAKAČ, s.r.o. | 44862610 | 180,00 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | doprava do múzea Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 150,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preprava žiakov autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 175,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | odvoz žiakov do múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 200,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 205,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0073/17 | vrecia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ERTEX s.r.o. | 44766696 | 24,56 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | projekt Otvorená škola - zrkadlo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Biznár s.r.o. | 44736231 | 795,38 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 39,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |