Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/23 | odstránenie plesne v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 770,00 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | oprava WC, výmena manžety, oprava SDK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 264,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0219/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 285,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | údržba dverí | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 34,80 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | wc dosky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 113,96 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | bezkontaktné teplomery 3 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PROSALUTE spol. s r.o. | 36684058 | 126,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | dodávka a montáž elektrického bojlera na pánske WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 356,90 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výmena hydrantových ventilov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 339,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Oprava a výmena odpadového potrubia v jedálni, odstavenie a zátkovanie radiátora, zátkovanie vody a odpadu v šatni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 155,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vodoištalatérske práce + materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 174,86 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 06.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 584,00 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/19 | doska na skok do diaľky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 309,00 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAAD.sk s.r.o. | 46870733 | 114,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výkaz výmer-park státie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Big consulting s.r.o. | 48114189 | 1 500,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 942,49 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 118,99 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 189,85 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 114,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | inzercia ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |