Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, výmena ventilov na hydrantoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 411,98 € | 18.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 242,26 € | 18.04.2024 | 13.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/19 | školské lavice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 119,81 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | školské lavice a stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 536,68 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | rekonštrukcia doskočiska | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 696,50 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | montáž telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 744,59 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | edukačné učebnice SLJ a LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 1 890,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | edukačné učebnice - občianska náuka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 455,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 672,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | ŕenovácia 2 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 941,18 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | renovácia 4 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 4 619,29 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 437,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | projekt Otvorená škola - doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 924,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Deivo.sk | 44484828 | 3 018,84 € | 12.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/15 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,88 € | 23.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | tonery do knižnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,50 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,20 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 18,98 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 110,00 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 13.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 55,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 481,95 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 153,60 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 94,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra |