Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 229,10 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 334,04 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 244,92 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,85 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 329,52 € | 05.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 192,83 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 206,28 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 208,24 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 215,21 € | 15.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 138,80 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,23 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,70 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 125,68 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | úradné pečiatky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 104,10 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | mandátny certifikát + elektronická pečať | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | NASES | 42156424 | 59,52 € | 22.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pracovná zdravotná služba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Remedy - PZS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | PZS - periodická analýza rizík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 116,62 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | oprava rozvodu plynu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 150,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | oprava vykurovacieho rozvodu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 1 072,56 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | oprava prívodu vody a zapojenie batérie kuchynskej linky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 160,08 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | dokumentácia - zateplenie telocvicne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 320,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |