Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | sáčky do vysávača | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | pepita.hu | 27124253 | 23,98 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/16 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT | 34405917 | 283,20 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | špongie a kriedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,04 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | LVVK - ubytovanie a strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOHAMA s.r.o. | 53664531 | 11 700,00 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |