Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | Precenenie CR na akciu "Vymaľovanie fasády budovy školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 200,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu dažďových zvodov na budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 550,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na maľovanie fasády školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | knihy pre učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Parentes vydavateľstvo | 50651714 | 280,50 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | skrine pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOX SYSTEM, s.r.o. | 50727605 | 820,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 156,00 € | 02.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | servis školskej kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 79,89 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | servis a ladenie 10 ks klavírov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 1 000,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | výmena kruhových plstí na 12 ks klavíroch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 600,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/15 | montáž radiátora | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 66,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | montáž bojlerov do wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 444,16 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin ČAJKOVIĆ | 41027035 | 2 474,91 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 42,04 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 15,30 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 97,20 € | 19.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 59,40 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | čisté vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ŠEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 79,20 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 25,20 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 35,41 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 109,20 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 29,40 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |