Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,28 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | bianco tlačivá na vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 237,84 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,70 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 11,09 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | ševt tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,98 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Registratúrny denník | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,36 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 132,78 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | SEVT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEVT | 0021 | 49,60 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 159,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Tlačivá k maturitám | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 216,38 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | triedne výkazy + list bianco s potlačou | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 166,80 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 15,30 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | bianco tlačivá 1000ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 415,80 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 86,14 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 55,58 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,51 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,88 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | útierky na okná | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 10,58 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 142,61 € | 25.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 95,62 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,31 € | 13.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,11 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 85,48 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 33,91 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | dodávka a montáž látkových žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marián Vulgan VM Team | 30159041 | 823,20 € | 23.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/14 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 267,38 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |